Въпрос: Заявка за регистъра за изчисление на приспадане
Необходимо е да се покажат начисленията и удръжките на служителите
Направих заявка само за начисления, всичко се оказа така:
| 1C | ||
|
||
И като добавя задържане се получава някаква глупост
Тук:
| 1C | ||
|
||
Помогнете ми моля...
Отговор:не обиждам
Най-накрая съм изумен от нивото
И аз съм така. Мисля, че по-късно
Въпрос: ЗУП 3.0 Възстановяване на ДДФЛ на уволнен служител
Как правилно да направите декларация за данък върху доходите на физическите лица в текущия период в програмата 1C за служител, който е бил уволнен и чийто данък върху доходите на физическите лица е бил надчислен и удържан, известно време след уволнението.
ЗУП 3.0.25.132
1C 8.3.8.1675
Може би някой може да помогне.
Какви публикации трябва да се направят, така че всичко да пасне правилно, включително сертификата 2NDFL??
Отговор:
Kirill_NN каза:
Как правилно да направите декларация за данък върху доходите на физическите лица в текущия период в програмата 1C за служител, който е бил уволнен и чийто данък върху доходите на физическите лица е бил надчислен и удържан, известно време след уволнението.
ЗУП 3.0.25.132
1C 8.3.8.1675
Документът за декларация за данък върху доходите на физическите лица не прави записи в регистрите: Взаимни разплащания със служител, Заплати, начислени на приспадане за служители
Тези. Не можем да му платим, защото... програмата не вижда дълга на организацията към служителя, който вече е бил уволнен
Може би някой може да помогне.
Служител Иван Иванович Иванов, ситуацията е възпроизведена в тестовата база данни 1C -
Какви публикации трябва да се направят, така че всичко да пасне правилно, включително сертификата 2NDFL??Кликнете, за да разширите...
Само ръчно редактирайте данъчните регистри за личните доходи, като използвате документа „Прехвърляне на данни“.
В ZUP няма да има публикувания. Те така или иначе ги няма)
Въпрос: IL временно не е на изчакване
Добър ден на всички. Има IL за служител, който винаги безопасно е попадал в раздела „Други удръжки“, когато го попълва. И по някаква причина той не влезе през април, но влиза отново през май. Какво би могло да бъде? Служителят има начисления за април.
Отговор:
добре де, логично е. но 1C вижда, че вече е имало такова задържане и не го попълва. Ако веднага бяхте занесли документите за начисляване на заплата на служителя, щяхте да видите поне 2 документа зад тях и веднага щяхте да сте предпазливи
Въпрос: ЗУП 3.1 Удръжки от служители
Има няколко удръжки - обезщетение за щети и връщане на надплатена заплата.
В ZUP се прилага чрез „удържане срещу сетълменти за други транзакции“.
Но самото изчисление е или фиксирана сума, или по формула.
На практика се използва изчисление подобно на изпълнителните листове. Тези. процент от заплатата до достигане на сумата.
Въз основа на стандартния механизъм ще трябва да въведете 3 еднакви удръжки - в сумата, общата база за изчисление, базата за изчисление без отпуск по болест.
Има ли други решения?
Отговор:всичко се оказва още по-просто))
създаване на нови удръжки с цел „Изпълнителен лист“.
В самия документ IL просто избирате желаното приспадане.
печалба
Въпрос: Задържането се затяга, но се изисква допълнително начисляване при уволнение
Здравейте.
В документа се затяга изчислението за уволнението на служители на организации задържане„Удръжка за неотработени дни отпуск по календарни дни“, но трябва да е така допълнителна такса„Приспадане за неотработени ваканционни дни по календарни дни.“
Не мога да намеря къде да конфигурирам това. Моля, помогнете, ако някой знае. Благодаря ти.
Отговор:
ДА това се прави на три и има нюанси. Наскоро имах кореспонденция с 1C.
Когато се казва „удържането за отработен отпуск при уволнение не намалява данъците и вноските“, може да възникне ситуация, при която човек има данъчна сметка този месец + и от началото на годината е -
и тогава не се включва в отчета. Кореспондирахме дълго и досадно, те казаха, че всичко това се контролира на ръка и няма да бъде коригирано
Въпрос: Изчисляване на данъка върху доходите на физическите лица при уволнение на служител
ЗУП 2.5.96.2. Изчислява се при уволнение на служител на организацията. Сумата е начислена, при удържане пише 0. Въпреки че в печатна форма T-61 данъкът върху доходите на физическите лица се удържа правилно. Къде е грешката?--- Обединяване на съобщения, 25 ноември 2015 г ---Или това е правилно? Тук ли отиват другите удръжки?
--- Обединяване на съобщения, 25 ноември 2015 г ---И ако това е правилно, тогава къде мога да видя сумата за плащане? Заплата - данък върху доходите на физическите лица - други удръжки
Отговор:
В какъв ред са направени изчисленията?
Опитайте тази
1 Изчисление при уволнение.
2. начисляване на заплата за този служител
3. Изплащане и вижте
Въпрос: Издаване на стоки на служител с последващо разпределение по поръчки (необходим е съвет)
Поздрави, форумци!
UT 10.3, нормален, 1s8.2
Моля, посъветвайте какво можете да измислите...
Отговор:
| Украйна |
|---|
| Поздрави, форумци! UT 10.3, нормален, 1s8.2 Клиентът искаше да направи следното: 1. За да изпълните няколко поръчки, издайте на един служител определен брой стоки (голям списък) Разбирам глупости, но въпреки това как може да се постигне това. Трудността е, че например Продукт 1 в размер на 10 единици може да бъде разпределен между различни поръчки, например 7+3. Моля, посъветвайте какво можете да измислите... |
направи регистър - доставка.. ако искаш погледни търговия 11 там се прави нещо подобно.
Те дават на служителя не продукт, а набор от поръчки - следователно трябва да има измерване на поръчката и продукта, ако е необходимо.
Но така се опитваш да направиш нещо през ОП...обикновено първо се изготвят документите и после се доставят
Въпрос: ZUP 3.1.5: Един служител не се добавя към ведомостта за изплащане на заплати
Проблемът е следният. При попълване на извлечението (както автоматично, така и ръчно) е невъзможно да се включи един служител. Когато формата за избор се отвори от списъка, този служител го няма (но всички останали са). Каква може да е причината за това странно поведение? В директорията на служителите този служител присъства както се очаква, всичко е въведено правилно. Може би някои регистри все още се използват в условията за избор?
Отговор:() Да, има грешка в стандарт 3.1.5
По-долу е част от моето писмо в 1C. Докато чакам.
Проблем: неправилно записване на промени в Информационния регистър на основните служители Физически лица, в резултат на което списъкът на служителите за подбор в документи и отчети с подбор за Организацията се генерира неправилно.
Грешката се възпроизвежда в демо конфигурацията на версия 3.1.5.129.
Процедура.
1. Създаваме нова организация Alpha, която не е клон на друга организация
2. Представяме наемането на нов служител в новата организация Alpha за съществуващото физическо лице Антон Владимирович Базин, който също работи в организацията Kron-C
3. Когато се извършва приемане в организацията Alpha, записът в RS Основни служители на физически лица с физическото лице Антон Владимирович Базин в организацията Kron-Ts се заменя със запис с организацията Alpha. Нов запис не се създава. Фиг. 1.
4. Когато се опитате да изберете служител, например във фиш за заплати за организацията Kron-Ts или в документа Декларация към касата, служителят Антон Владимирович Базин не е в списъка за избор на служители. Фигура 2 и 3.
Моля, потвърдете грешката и плановете за коригирането й.
Въпрос: разтоварване на служители от ЗиКСУ изд. 3.1 в БСУ изд.2
Добър вечер, уважаеми специалисти. Необходимо е да изтеглите справочника на служителите (и лицата) от Заплати и персонал на държавна институция от 3.1.2.213 (текуща версия) в чистия Счетоводен отдел на държавна институция 2.0.50.7 (текуща версия). Изглежда, че това може да стане с помощта на стандартни средства, т.е. конфигуриране на синхронизация на данни. Стартирам настройката от страна на ZiKGU, т.е. Базата на BSU е чиста.
1. поставете отметка в квадратчето за „синхронизиране на данни“
2. Щракнете върху „Настройки за синхронизиране на данни“
3. Щракнете върху „настройване на синхронизиране на данни“
4. в падащия списък изберете реда „1C: Счетоводство на държавна институция, издание 2.0“
5. "ръчно задаване на настройки"
6. опция за свързване = директна връзка с програмата, посочете директорията на информационната база, въведете данни за удостоверяване (вход, парола)/, проверката на връзката е успешна.
7. правила за изпращане на данни към BSU изд.2
- Качвайте документи и основна информация от 1 януари
2017 г
-Качване на документи и справочна информация за всички организации
-Разтоварване на организационни единици: бр.
-Качване на данни за служители: не.
8. Правила за изпращане на данни към ZiKSU:
-качване на данни: за всички организации
-Контрагент за отчитане на заплати: не е инсталиран
-Тип първичен документ: не е инсталиран
9. "настройката за синхронизиране на данни завърши успешно"
10. Отметката „извършване на синхронизация“ е отметната, оставям я. Щракнете Напред
11. Появява се прозорецът за синхронизация (сравняване на данни). в таблицата за сравнение имаше само един ред с директорията "Разходни позиции", 37 елемента не бяха сравнени (ще бъдат създадени нови)
12. Съгласен съм, щракнете върху Напред. Появява се прозорец с настройки за данните, които да се изпращат. (не добавяйте; добавяйте документи; добавяйте данни (с избор)). Оставям опцията „не добавяй“ и щраквам върху „Напред“. Нека направя резервация веднага, че се опитах да избера опцията „добавяне на данни“, поставих отметка в квадратчето до директорията „служители“, бяха избрани 651 елемента за изпращане - но все пак служителите не бяха прехвърлени в BSU (регистрацията log показва, че са изпратени само 291 обекта (други директории, без служители))
Въпрос: какво правя погрешно? Защо служителите не преминат от ZiKSU rev. 3.1 към BSU rev. 2? Може да се наложи да поставите отметка в квадратчето „качване на поръчка за всеки служител“ някъде в настройките на базата данни, а не „резюме“
Отговор:+() Въпреки че настройката няма да помогне, служителите се качват чрез връзка от документа за отразяване на заплатата, просто коригирайте правилата.
Друг интересен въпрос от нашите абонати:
„Всеки месец група служители (шофьори) трябва да въвеждат информация за извършване на удръжки за използването на бензин на служебните превозни средства. Не мога да намеря такава възможност в 1C ZUP 3. Документите се въвеждат само за един служител. Как да зададете списък за задържане в ZUP 3за група служители?
✅ Семинар „Лайфхакове за 1C ZUP 3.1“
Анализ на 15 лайфхака за счетоводство в 1C ZUP 3.1:
✅ КОНТРОЛЕН ЛИСТ за проверка на изчисленията на заплатите в 1C ZUP 3.1
ВИДЕО - месечна самопроверка на счетоводството:
✅ Изчисляване на заплати в 1C ZUP 3.1
Инструкции стъпка по стъпка за начинаещи:
Отговор:
За целта в ЗУП 3 е необходимо да въведете показател, за който с помощта на документ "Данни за изчисление на заплатите"Ще бъде въведена информация за необходимата сума на удръжката.
Нека създадем индикатор (Настройки - Индикатори за заплати). Показателят ще бъде въведен за определен месец за служителя.
С помощта на документа “Образци за въвеждане на изходни данни” ще създадем форма за въвеждане на индикатор.
В раздела „Разширени“ посочваме, че формулярът за въвеждане може да има няколко служители.
Сега, използвайки документа „Данни за изчисляване на заплатите“, ще въведем информация за размера на удръжката за определен месец.
Трябва също така да конфигурирате типа задържане, в което ще се използва създаденият от нас индикатор. Освен това в настройките за задържане трябва да посочите, че задържането се изчислява само ако този индикатор е въведен.
След това при окончателното изчисление на служителите в документа „Изчисляване на заплати и вноски” се удържат сумите, вписани в документа „Данни за изчисляване на заплатите” за същия месец.
За да научите първи за нови публикации, абонирайте се за актуализациите на моя блог:
“, декември 2017 г
Настройка на удръжки в „1C: Заплата и 8“, изд. 3.1, било то издръжка, глоба или плащане на заем.
Как да запазите издръжката на детето
Удръжките от заплатите са много разнообразни, но могат да бъдат разделени на няколко вида:
задължителни удръжки, които включват издръжка, удръжки по изпълнителни листове (глоби) и др.;
по инициатива на работодателя глоби за нарушение на правилата за движение и др.;
по инициатива на служителя, например приспадане за изплащане на заем.
Първо, нека да разгледаме как да удържаме издръжка в "1C: Заплати и управление на персонала 8", изд. 3.1.
Ако родителите не изпълняват задълженията си да издържат децата си, средствата се възстановяват от родителите по съдебен ред. От своя страна работодателят е длъжен да удържа издръжка от заплатата на служителя всеки месец и да плаща на лицето, което получава издръжка, не по-късно от три дни от датата на изплащане на заплатата на длъжника.
Организацията е получила изпълнителните документи и оформяме следните действия в системата.
Първо, нека конфигурираме системата: отидете на секцията „Настройки“ – „Изчисляване на заплати“ – „Настройка на състава на начисленията и удръжките“ – „Удръжки“ –постави знамето „Удръжки по изпълнителни листове.“
Ние регистрираме условията на изпълнителния лист в документа „Изпълнителен лист“, който се намира в таб. « Заплата" – « Задържа."
В изпълнителния лист посочваме служителя, от когото се удържа издръжката, периода на удържане, получателя и неговия адрес, както и начина на изчисляване. Методите за изчисление могат да бъдат както следва
Процент, ако в изпълнителния лист е посочено да се удържа издръжка като процент.
Фиксирана сума.
Дял, ако изчислението е подобно на изчислението по процент, обаче ви позволява да избегнете грешки в изчислението поради закръгляване (например 1/3 вместо 33,33%).
Паричен превод чрез разплащателен агент е завършен, ако сумата, удържана от служителя, ще бъде преведена на получателя с помощта на разплащателен агент: банка или поща.
Самото приспадане се извършва в документа „ » при изчисляване на заплатите. Освен това изплащането на доходи става без да се вземат предвид сумите по изпълнителни листове.
Глоби за нарушения на пътя
Организацията може да плати глоба за нарушаване на правилата за движение (правила за движение) и да удържи сумата от заплатата на служителя в съответствие с чл. 138, 238, 248 от Кодекса на труда на Руската федерация.
За да направите това, в „1C: Заплати и управление на персонала 8“, изд. 3.1, създайте ново задържане. Хайде да отидем до „Настройки“ – „Задържания“.Създаваме нов елемент в директорията. В него посочваме: „Име“ – „Пътни глоби“.Изберете целта на задържане „Приспадане за сетълменти по други транзакции»; „Изчисляване и показатели» – резултатът се въвежда като фиксирана сума; „Вид сделка със заплата” – „Обезщетение за вреди”.
Въвеждаме размера на получената глоба с помощта на специален документ „ Приспадане за други транзакции“, който се намира в „Заплата” – „Удръжки”.В новия документ посочваме организацията, служителя, срока на задържане и размера на задържането.
В края на месеца изчисляваме заплатата с помощта на документа „ Изчисляване на заплати и вноски", където в раздела " Задържа» автоматично подлежи на удръжки съгласно правилата за движение. За да отразяваме транзакциите, трябва да регистрираме " Отразяване на заплатите в счетоводството».
Забележка:транзакциите, качени в счетоводната програма, се генерират автоматично по дебит и кредит 73.02.
Удръжка за погасяване на кредита
По искане на служител организацията може да намали приходите, като извършва трансфери към други организации, например изплащане на заем на служител.
Първо, настройваме системата: създайте нов елемент в директорията " Задържа" Попълнете новия елемент: "Име" -„Удръжка за погасяване на кредита“; „Задържане на заданието“ –„Друго задържане в полза на трети лица“, „Задържане в процес“ – „Месечно ", "Изчисляване и показатели" –„Резултатът се въвежда като фиксирана сума.“
В този случай е достатъчно да създадете задържане веднъж и след това да го приложите към всички служители.
След това регистрираме условията за съхранение в документа „ Постоянно задържане в полза на трети лица» („Заплата” – „Удръжки”).Изберете служител в реда „ Задръжте» – предварително създадено задържане. След това задайте превключвателя на „Стартиране на ново задържане“, определяме периода, в реда „Контрагент“ избираме получателя - банката. В табличната част на документа избираме служител и посочваме сумата, тъй като при създаването на приспадането посочихме, че резултатът е фиксирана сума.
В момента на изчисляване на заплатата за месеца системата ще удържи посочените суми от служителя. При качване в „1C: Счетоводство 8“ ще се генерират дебитни и кредитни записи 76.49.
Проверката на удържаните суми може да се извърши чрез отчети за заплати: фиш, анализ на заплатите и др.
Понякога възникват ситуации, при които е необходимо да се удържат определени суми от заплатата на служителя. В една от предишните статии, които вече разгледахме Задържане чрез изпълнителен лист в 1C: Enterprise Accounting 8 издание 3.0.В тази статия ще разгледаме как да работим с други видове удръжки: дълг върху отчетни суми, членски внос в синдикални организации и стойност на повредени материални активи (дефекти в производството на продукти).
С какво тези удръжки се различават принципно от удръжките въз основа на изпълнителен лист, разгледани по-рано? Факт е, че отчитането на такива операции не е автоматизирано в програмата 1C: Enterprise Accounting 8 и следователно повдига доста въпроси от потребителите.
Но преди да започнем да се занимаваме с това как тези ситуации са отразени в програмата, бих искал да ви напомня, че съгласно член 138 от Кодекса на труда на Руската федерация размерът на удръжките по инициатива на работодателя не трябва да надвишава 20% от заплатата на служителя. Следователно, ако размерът на удръжките надвишава максимално възможния, тогава остатъкът се удържа през следващия месец.
И така, нека да разгледаме как да отразим всеки от трите изброени случая в програмата.
1. Задържане на дълг по отчетни суми
Да приемем, че служител не е отчел изцяло сумите, издадени по сметката, и не е върнал остатъка от дълга. Решено е определената сума да бъде удържана от заплатата му.
На първо място, трябва да добавим нов Вид изчисление. За да направите това, отворете раздела „Заплати и персонал“, „Директории и настройки“, „Удръжки“
Кликнете върху бутона „Създаване“ и попълнете:
- Име
- код на типа изчисление, който трябва да бъде уникален, тоест да не се повтаря.
Полето „Категория на приспадане“ не е попълнено в нашия случай, тъй като в списъка няма подходяща категория за типа изчисление „Задържане на отчетни суми“.
Запишете го и го затворете.
След това създайте документ „Заплати“. Отворете раздела „Заплати и персонал“, „Заплати“, „Всички начисления“. След като попълните автоматично този документ, отидете в раздела „Задържания“, щракнете върху бутона „Добавяне“ и попълнете:
- Пълно име на служителя
- вид изчисление
- размер на удръжката
- получател на удръжки
Но ако осчетоводим документа, ще забележим следната особеност: документът не генерира автоматично осчетоводявания за това приспадане. За да регистрирате този факт в счетоводството, трябва допълнително да използвате документа „Операция“ (раздел „Операции“, „Счетоводство“, „Операции, въведени ръчно“).
Добавяме осчетоводяването Dt сметка 70 Kt сметка 71.01 „Разплащания с отговорни лица“
Защо тогава беше необходимо да се добавя това удръжка към документа за заплати, ако осчетоводяванията все още трябва да се генерират ръчно? И това трябва да се направи, така че тази сума да бъде отразена във ведомостта и фиша за заплати, а също така да се вземе предвид при определяне на сумата за плащане. Ние ще генерираме фиш за заплати (раздел „Заплати и персонал“, „Заплата“, „Отчети за заплати“, „Фиш за заплати“) и ще проверим удържаната сума.
2. Удържане на синдикален членски внос
Започваме отново, като зададем типа изчисление. Както в първия случай, попълнете името и кода на типа изчисление. Едва сега избираме категорията за приспадане „Съюзни такси“, т.к тя е в списъка.
Запишете го и го затворете.
Създаваме документа „Заплати“, попълваме го и използваме бутона „Добавяне“ в раздела „Удръжки“, за да въведете необходимата информация, като изберете създадения тип изчисление.
След това регистрираме размера на приспадането в счетоводството, като използваме документа „Операции, въведени ръчно“. Създаваме осчетоводяване за Dt сметка 70 Kt сметка 76.49 „Изчисления за други удръжки от заплатите на служителите“
За да проверим, ще генерираме фиш за заплати; размерът на удръжката трябва да бъде отразен в раздела Държани.
3. Задържане за брак.
Нека разгледаме пример, когато служител на организацията Maxima LLC произведе част с дефект, който не може да бъде коригиран, и трябва да приспаднем цената на повредените материални активи от заплатата му.
Точно както в предишните случаи, започваме с настройка на типа изчисление. Ние не попълваме категорията за задържане.
Сега попълваме документа „Заплати“ и добавяме информация за нашето приспадане в съответния раздел.
Щракнете върху връзката в долния ляв ъгъл, за да видите и отпечатате фиша
Ние регистрираме размера на приспадането в счетоводството, като попълним документа „Операции, въведени ръчно“. Създаваме публикуването Dt 70 Kt 73.02 „Изчисления за обезщетение за материални щети.“
Както може би сте забелязали, отразяването на трите ситуации в програмата е приблизително еднакво, само публикациите, които трябва да се генерират ръчно, са различни. Можете да използвате същия алгоритъм от действия, когато създавате други удръжки, които са необходими във вашата организация.
В самото начало на работа с програмата 1C ZUP 8 в първоначалната й настройка можете да се свържете с асистента „Първоначална настройка на програмата“.
Фигура 1. Обработка на „Първоначални настройки на програмата“
Обработката ви позволява да въведете първоначална информация за организацията, да попълните счетоводната политика, както и настройки за записи на персонала и заплати. Въз основа на въведените данни в асистента се създават начисления и удръжки.
Фигура 2. Счетоводна политика на организацията
Всички въведени настройки за кадровия и изчислителния контур могат да бъдат прегледани или коригирани в подсистема „Настройки“.
Фигура 3. Настройка по персонал и изчислителен контур
Основни настройки, засягащи изчисляването на заплатите:
- Изплащат се доходи на бивши служители на предприятието.Когато зададете тази настройка, програмата ще има достъп до документа „Плащане на бивши служители“, който ви позволява да регистрирате финансова помощ за бивши служители, неразпределени печалби по време на работа и др. Регистрираните плащания се отразяват в справка „Доходи извън работна заплата”;
- За един служител се използват няколко тарифни ставки.Когато тази настройка е зададена, блокът* „Допълнително“ ще бъде наличен. тарифи, коефициенти."
Ориз. 4. Добавете. тарифи, коефициенти
*В блока можете да изберете показатели за изчисляване на заплатите с начина на прилагане на стойността - във всички месеци след въвеждане на стойността (постоянно използване) и предназначението на показателя - за служителя. Избраните показатели ще бъдат използвани във всички начисления на служители, ако са посочени във формулата за изчисление.
- В работния график се използват няколко вида време.Когато зададете тази настройка в програмата, персонализираните типове време ще бъдат налични в работните графици, за които в атрибута „Основно време“ предварително зададените стойности на типовете време „Присъствие“, „Смяна“, „Нощни часове“, „Вечерно време”, „Работа на непълно работно време”, „Намалено време за обучение на работното място”, „Намалено работно време по закон”.
- Проверете съответствието на действителното време с планираното време.Тази настройка няма да ви позволи да публикувате документа за график, ако действителното време в графика не съвпада с работния график или индивидуалния график.
- Ограничете размера на удръжките до процент от заплатите.Настройката ще ви позволи да ограничите общия размер на удръжките до процент от заплатите в съответствие с чл. 138 от Кодекса на труда на Руската федерация. Когато този атрибут е посочен в удръжките, атрибутът „Е колекция“* става наличен.
Ориз. 5. Задържане на настройката
*Когато зададете тази функция, можете да изберете реда на събиране в изпълнителния лист, а контролът на сумите на удръжките в съответствие със закона се извършва в документа „Ограничение на събиранията“.
- Процедурата за преобразуване на тарифната ставка на служителя в цената на час.Настройката ви позволява да дефинирате алгоритъма за изчисляване на индикаторите „Цена на ден, час“, „Цена на ден“ и „Цена на час“.
- Показатели, които определят състава на съвкупната тарифна ставка.Ето списък на показателите, включени в общата тарифна ставка на служителя. При изчисляване на показателите „Цена на ден/час“, „Цена на ден“, „Цена на час“ избраните показатели ще бъдат използвани в тарифната ставка на служителя.
- Проверете съответствието на таксите и плащаниятаКогато настройката е активирана, ако се опитате да платите повече от натрупаното, програмата ще издаде предупреждение и фишът за заплата няма да бъде обработен.
- Извършете допълнително начисляване и преизчисляване на заплатите в отделен документ.Когато тази настройка е зададена, всички преизчисления ще се записват в документа „Доначисляване, преизчисления“.
Настройка на такси и удръжки. Показатели за заплати
Фигура 6. Настройка на такси и удръжки
Според избраните настройки програмата създава видове изчисления, както и показатели за изчисление на заплатите, използвани във формулите за новосъздадени начисления и удръжки.
Можете да зададете ново начисляване или удръжка в менюто „Настройки/Начислявания/Удръжки”.
Нека да разгледаме пример за създаване на ново начисляване.
Ориз. 7. Настройка на начисляване
В раздела „Основни“ попълнете:
- Присвояването на начисляване ви позволява автоматично да попълвате някои данни за начисляване. Например, при избор на дестинация - плащане за отпуск, начисляването ще се извърши от документа „Ваканция“, кодът за данък върху доходите на физическите лица е 2012 г., разделът „Средна печалба“ ще бъде блокиран.
- Метод на изпълнение. Попълването е налично за определени цели на начисляване, например при избор на цел - заплати и надбавки, базирани на време. Налични са следните стойности:
- Месечно;
- Според отделен документ. Предлага се избор на документи - еднократно начисляване или бонус;
- В изброените месеци;
- Само ако е въведена стойност на индикатора;
- Само ако е въведен тип проследяване на времето;
- Само ако времето е празник.
- Поддържа множество едновременни начислявания. Когато зададете тази функция, системата ще ви позволи да въведете няколко вида начисления за един месец в контекста на основните документи.
- Включете във ведомостта. По време на монтажа това натрупване ще бъде включено във фонда за заплати.
- Начислява се при изчисляване на първата половина на месеца. Когато този флаг е зададен, типът изчисление ще се начислява при изчисляване на авансовото плащане с помощта на документа „Начисляване за първата половина на месеца“.
- В блока „Постоянни индикатори“ трябва да посочите за кои постоянни индикатори трябва да поискате въвеждане на стойността на индикатора и за кои трябва да изчистите стойността при анулиране на начисляването.
Във формулата за начисляване записваме: Тарифна ставка Почасово*Процент надбавка за естеството на работата*ВремеВчасове.
В раздела Отчитане на времето се посочва вида на начисляването:
- За работа на пълна смяна в нормални срокове.Типът изчисление ще запише отработеното време. Задайте за основното целодневно планирано натрупване на служителя.
- За работа на почасова смяна в нормални срокове.Типът изчисление ще запише отработеното време. Инсталиран за вътрешносменно начисляване.
- За извънреден труд.Например, установява се за начисление, което плаща за работа на празник.
- Доплащане за вече платено време.Комплект за бонуси, надбавки, доплащания и др.
- Пълни смени\Частични смени.Задайте за начисления, които са отклонения от работния график на служителя. Например ваканции, командировки и др.
Посочваме вида на времето, което се взема предвид в индикаторите „TimeInDaysHours“, „TimeInDays“, „TimeInHours“.
В примера посочваме „Работно време” - предварително дефиниран тип време, което включва всички видове време с набор от атрибути „Работно време”.
Ориз. 8. Раздел “Проследяване на времето” за начисления
В раздела „Зависимости“ са посочени начисления и удръжки, чиято база за изчисление включва това начисляване. В раздела „Приоритет“ са посочени изтласкващи начисления. В разделите „Средна печалба“ и „Данъци, вноски, счетоводство“ се конфигурира процедурата за счетоводство и данъчно облагане.
Нека създадем индикатора „Процент надбавка за характер на работа“.
Ориз. 9. Настройка на индикатора „Процент надбавка за характера на работа“
Целта на индикатора може да бъде за служител, отдел или организация. Може да бъде периодичен, еднократен или оперативен.
Периодичните показатели се вписват в документите за персонала, еднократните показатели се вписват в „Данни за изчисляване на заплатите” за месеца. Оперативният показател може да се въведе в документите „Данни за изчисление на заплата” през месеца, общата стойност се натрупва.
Регистрация на работа
За да формализирате наемането на служител, трябва да създадете карта на служител, да въведете документа „Наемане“ или „Наемане по списък“.
Ориз. 10. Документ „Наемане“
В раздела „Основни“ посочваме датата на получаване, броя на офертите, графика, позицията, подразделението и територията, ако счетоводната политика е настроена да води записи по територия.
Ориз. 11. Създаване на „Счетоводна политика“ на организацията
В раздела „Плащане“ избираме планирани начисления за служителя, задаваме процедурата за изчисляване на авансовото плащане и процедурата за преизчисляване на тарифната ставка на служителя в индикаторите „Цена на деня, час“, „Цена на деня, ” „Цена на час” при изчисляване на извънреден труд, празници и др.
Ако програмата е прехвърлила данни от предишни версии на програмите, тогава горната информация се попълва автоматично по време на прехвърлянето в документа „Първоначален персонал“.
Начисляване за първата половина на месеца
Програмата предоставя следните опции за изчисляване на аванса:
- Фиксирана сума;
- Процент от тарифата;
- Изчислено за първата половина на месеца.
Процедурата за изчисляване и изплащане на аванса е посочена в документите за персонала „Наемане“, „Прехвърляне на персонал“, „Промяна на заплатите“. За да зададете метода за изчисляване на авансовото плащане за списък на служителите, трябва да използвате документа „Промяна на авансовото плащане“.
Ориз. 12. Избор на опция за изчисляване на аванса в документа за персонала, раздел „Плащане“
Методите за плащане на аванс във „фиксирана сума“ и „процент от тарифата“ не изискват допълнителни изчисления и въвеждане на документи. Плащането става директно в изплащателния документ за заплата с характер на плащането „Аванс“. Методът за изчисляване на „процент от тарифа“ се изчислява като процент от работната заплата, т.е. Всички планирани начисления на служителите, включени във ведомостта, се вземат предвид.
Методът на авансово плащане „по изчисление за първата половина на месеца“ предполага въвеждане на документа „Начисляване за първата половина на месеца“. Документът включва начисления на служители, в настройките на които е зададен атрибутът „Начислено при изчисляване на първата половина на месеца“.
Ориз. 13. Знак „Начислено при изчисляване на първата половина на месеца“
Заплатите за първата половина на месеца трябва да бъдат изплатени в извлечение с характер на плащането „Аванс“.
Ориз. 14. Справка за авансово плащане
За да видите резултатите от начисляването и изплащането на авансови вноски, трябва да използвате отчетите „Фиш за заплати T-51 (за първата половина на месеца), „Фиш за заплати за първата половина на месеца“ на „Отчети за заплати/заплати“ меню.
Плащания през междуразчетния период
Междуплащанията включват изчисляване на заплащане за отпуск, отпуск по болест и други отклонения от работния график на служителя.
Нека да разгледаме примера за изчисляване на обезщетенията за временна нетрудоспособност.
Ориз. 15. Изчисляване на обезщетенията за временна нетрудоспособност
Системата ви позволява да изплащате обезщетения заедно:
- С предплащане.При избор на този метод обезщетението ще бъде изплатено в извлечение с характер на плащането „Авансово“;
- През междуселищния период.При избор на този начин на плащане, системата ще ви позволи да създадете документ за плащане на базата на въведен документ „Болничен”;
- Със заплата.При избор на този метод обезщетението ще се изплаща във ведомост с характер на плащането „Месечна заплата“.
В полето „Плащане“ посочете – през междуразчетния период. При натискане на бутона „Плащане“ се създава документ за извлечение с характер на плащането „Болничен“.
Ориз. 16. Създаване на документ за плащане през периода на междуплащане
Начисляване и изчисляване на заплати. Платежна ведомост в 1C 8.3 ZUP
Заплатата в 1C ZUP 8.3 се изчислява в документа „Изчисляване на заплати и вноски“. Като щракнете върху бутона „Подробности“ в табличната част на документа, можете да видите показателите, въз основа на които е изчислено това или онова начисляване.
Ориз. 17. Документ „Изчисляване на заплати и вноски”
В раздела „Споразумения“ служителите се изчисляват по граждански договори. В раздела „Обезщетения“ се изчисляват служителите, които получават обезщетения до 1,5 и до 3 години. Удръжките, данъкът върху доходите на физическите лица и застрахователните премии се изчисляват в разделите на документа със същото име. В раздела „Допълнителни начисления, преизчисления“ се записват преизчисленията на служителя за предходни периоди, записани от механизма „Преизчисления“.
Ориз. 18. Механизъм „Преизчисления” на меню „Заплата”.
Ако в настройките е поставена отметка в квадратчето „Извършване на допълнително начисляване и преизчисляване на заплата в отделен документ“, тогава преизчисленията на служителя се записват в документа „Допълнително начисляване, преизчисляване“.
За да изплатите заплати, трябва да въведете извлечение от документа с естеството на плащането „Заплата за месеца“.
Ориз. 19. Справка за изплащане на работна заплата
Отразяване на заплатите в 1C счетоводство
За да отразите резултатите от начисляването в счетоводството и да генерирате транзакции в системата, трябва да въведете документа „Отразяване на заплатите в счетоводството“.
Ориз. 20. Документ „Отразяване на заплатите в счетоводството“. Отчитане на заплатите в 1C
Въз основа на него транзакциите се генерират в 1C според вида на операцията и метода на отразяване, посочени в документа.
