Питання: Запит до регістру розрахунку утримання
Треба вивести нарахування та утримання працівників
Зробила запит тільки за нарахуваннями, все вийшло ось він:
| 1C | ||
|
||
А якщо додаю утримання виходить нісенітниця якась
Ось:
| 1C | ||
|
||
Допоможіть будь ласка...
Відповідь:я не ображаю
я ваще вражений рівнем
я також такий. деалю потім думаю
Запитання: ЗУП 3,0 Повернення ПДФО звільненому співробітнику
Як правильно в програмі 1С зробити повернення ПДФО у поточному періоді у співробітника, який звільнений і у якого зайво обчислений та утриманий ПДФО, через деякий час після звільнення.
ЗУП 3.0.25.132
1С 8.3.8.1675
Може, хто допоможе.
Які саме проводки потрібно зробити, щоб усе коректно стало, включаючи довідку 2ПДФО??
Відповідь:
Kirill_NN сказав(а):
Як правильно в програмі 1С зробити повернення ПДФО у поточному періоді у співробітника, який звільнений і у якого зайво обчислений та утриманий ПДФО, через деякий час після звільнення.
ЗУП 3.0.25.132
1С 8.3.8.1675
Документ Повернення ПДФО не робить записів по регістрам: Взаєморозрахунки зі співробітником, Зарплата до виплати, Нарахування утримання по співробітникам
Тобто. ми можемо йому зробити виплату т.к. програма не бачить обов'язку організації перед співробітником, вже до того ж звільненим
Може, хто допоможе.
Співробітник Іванов Іван Іванович, ситуація відтворена у тестовій базі 1С -
Які саме проводки потрібно зробити, щоб усе коректно стало, включаючи довідку 2ПДФО??Натисніть, щоб розкрити...
Тільки вручну документом "Перенесення даних" редагувати регістри з ПДФО.
Жодних проводок у ЗУПі не буде. Їх там і так немає)
Питання: ІЛ тимчасово не потрапляє до утримання
Всім доброго дня. Є ІЛ по співробітнику, який завжди влучно потрапляв на вкладку "Інші утримання" при заповненні. І ось у квітні він чомусь не влучив, у травні знову потрапляє. Що це може бути? Нарахування за квітень співробітник має.
Відповідь:
ну логічно. а 1С дивиться, що вже було таке утримання і не заповнює. Якби ви документи Нарахування ЗП одразу відібрали оп співробітнику то побачили б за праель по ньому як мінімум 2 документи і одразу б налаштувалися
Запитання: ЗУП 3.1 Утримання зі співробітників
Є пара утримань - відшкодування збитків та повернення зайво виплаченої з/п.
У ЗУП реалізовано через "утримання розрахунків за іншими операціями".
Але сам розрахунок там або фіксованою сумою або за формулою.
Насправді застосовується розрахунок аналогічний виконавчим листам. Тобто. відсотком від зарплатню до досягнення суми.
Якщо виходити з типового механізму, потрібно ввести 3 однакових утримання - сумою, розрахункова база загальна, розрахункова база без лікарняних листів.
Чи є інші рішення?
Відповідь:все виявляється ще простіше))
заведи нові утримання із призначенням "Виконавчий лист".
У самому документі ІЛ просто вибереш потрібне утримання.
Профіт
Питання: Підтягується утримання, а потрібно додаткове нарахування до розрахунку при звільненні
Вітаю.
У документі розрахунок під час звільнення співробітників організацій підтягується утримання"Утримання за невідпрацьовані дні відпустки за календарними днями", а мені потрібно, щоб це було додаткове нарахування"Утримання за невідпрацьовані дні відпустки за календарними днями".
Не можу знайти, де це налаштувати. Прошу допомогти якщо хтось знає. Дякую.
Відповідь:
ТАК це робиться саме натрійкою і є нюанси. У мене нещодавно листування було з 1С.
Коли стоїть "утримання за відпрацьовану відпустку при звільненні не зменшує податки та внески" може виникнути ситуація, коли у чоловіка цього місяця табаз з податків + а з початку року вона -
і тоді звітність не потрапляє. Довго і нудно переписувалися, сказали вони, що все це контролюється руками і виправляти не будуть
Питання: Розрахунок ПДФО під час звільнення співробітника
ЗУП 2.5.96.2. У розрахунку при звільненні співробітника організації. Нараховано суму, при цьому утримано 0 написано. Хоча у друкованій формі Т-61 ПДФО утримано правильно. Де помилка?--- Об'єднання повідомлень, 25 лист 2015 ---Чи це правильно? Туди потрапляють інше утримання?
--- Об'єднання повідомлень, 25 лист 2015 ---І якщо це правильно тоді де подивитись суму до виплати? Зарплатня - ндфл - інші утримання
Відповідь:
У якій послідовності розрахунок робили.
спробуйте так
1 Розрахунок під час звільнення.
2. нарахування ЗП за цим співробітником
3. Виплата та подивіться
Питання: Видача товарів співробітнику з наступним розподілом на замовлення (потрібна порада)
Вітаю, Форумчани!
УТ 10.3, звичайне, 1с8.2
Порадьте, що можна вигадати...
Відповідь:
| Україна |
|---|
| Вітаю, Форумчани! УТ 10.3, звичайне, 1с8.2 Замовник захотів зробити таке: 1. На виконання кількох замовлень видати одному співробітнику певну кількість товарів (великий перелік) Розумію марення, але як можна домогтися подібного. Складність у тому, що, наприклад, Товар1 у кількості 10 одиниць може розподілитися за різними замовленнями, наприклад 7+3. Порадьте, що можна вигадати... |
роби регістр - доставка.. якщо хочеш глянь торгівлю 11 там подібне зроблено.
Дають співробітнику не товар, а набір замовлень - тому має бути вимір замовлення та товар якщо потрібно.
Але так ви якось через опу намагаєтеся робити ... зазвичай спочатку документи оформляються а потім розвозяться
Запитання: ЗУП 3.1.5: Не додається один співробітник у відомість виплати зарплати
Проблема така. При заповненні відомості (і автоматично і вручну) неможливо занести одного співробітника. Коли відкривається форма підбору зі списку, у ній цей співробітник відсутній (а решта - є). У чому може бути причина такої дивної поведінки? У довіднику Співробітники цей співробітник як належить присутній, все занесено коректно. Може, якісь регістри ще використовуються в умовах для підбору?
Відповідь:() Ага косяк у типовій 3.1.5
Нижче шмат мого листа в 1С. Поки що чекаю.
Проблема: некоректний запис змін у Реєстрі відомостей Основні Співробітники Фізичних Облич, внаслідок чого некоректно формується список співробітників для вибору документів та звітів з відбором по Організації.
Помилка відтворюється у демо-конфігурації на версії 3.1.5.129.
Порядок дій.
1. Створюємо нову Організацію Альфа, яка не є філією іншої організації
2. Вводимо Прийом на роботу в нову організацію Альфа нового співробітника за наявною фізособою Базін Антон Володимирович, який працює також в організації Крон-Ц
3. Під час проведення Прийому до організації Альфа, запис до РС Основні Співробітники Фізичних Лиц з фізособою Базин Антон Володимирович з організації Крон-Ц, замінюється записом з організацією Альфа. Новий запис не створюється. Рис.
4. При спробі вибрати співробітника, наприклад, у розрахунковий листок з організації Крон-Ц або документ Ведомость в касу, у списку вибору співробітників немає співробітника Базин Антон Володимирович. Рис 2 та 3.
Просимо підтвердити наявність помилки та плани її виправлення.
Питання: розвантаження співробітників із ЗіКГУ ред. 3.1 у БДУ ред..2
Доброго вечора, шановні фахівці. Необхідно вивантажити довідник співробітників (та й фізосіб) із Зарплатня та кадри держустанови з 3.1.2.213 (актуальний реліз) до чистої Бухгалтерії держустанови 2.0.50.7 (актуальний реліз). Здається, що це зробити типовими засобами, тобто. настроїти синхронізацію даних. Налаштування починаю за ЗИКГУ, тобто. база БДУ є чистою.
1. ставлю галку в "синхронізація даних"
2. стискаю "налаштування синхронізації даних"
3. стискаю "налаштувати синхронізацію даних"
4. у списку вибираю рядок "1С: Бухгалтерія державної установи, редакція 2.0"
5. "вказати налаштування вручну"
6. варіант підключення = пряме підключення до програми, вказую каталог інф.бази, вводжу дані аутентифікації (логін, пароль) /, перевірка підключення проходить успішно.
7. правила надсилання даних до БДУ ред.2
-Вивантажувати документи та довідкову інформацію починаючи з 1 січня
2017 р.
-Вивантажувати документи та довідкову інформацію по всіх організаціях
-Вивантажувати підрозділи організацій: немає.
-Вивантажувати дані співробітників: ні.
8. Правила відправлення даних у ЗіКГУ:
-Вивантажувати дані: по всіх організаціях
-Контрагент для обліку зарплати: не встановлено
-Вигляд первинного документа: не встановлений
9. "Налаштування синхронізації даних успішно завершено"
10. варто галочка "виконати синхронізацію", залишаю. Жму Далі
11. Виходить вікно синхронізації (порівняння даних). у таблиці зіставлення вийшов лише один рядок з довідником "Статті витрат", непорівняно 37 елементів (будуть створені нові)
12. погоджуюсь, тисну Далі. виходить вікно з налаштуванням даних, що відправляються. (не додавати; додати документи; додати дані (з відбором)). Залишаю варіант "не додавати", тисну Далі. Відразу обмовлюся, що пробував і вибирати варіант "додати дані", ставив галочку навпроти довідника "співробітники", до відправки вибирався 651 елемент - але все одно в БДУ співробітники не переносилися (у журналі реєстрації зазначено, що відправлено всього 291 об'єкт (інші довідники, без співробітників))
Запитання: що роблю не так? чому співробітники не вирушають із ЗіКГУ ред.3.1 до БДУ ред.2? Може необхідно десь у налаштуваннях баз даних поставити прапорець "Вивантажувати ЗП по кожному співробітнику", а не "сводно"
Відповідь:+() Хоча налаштування не допоможе, співробітників вивантажує за посиланням з документа відображення зарплати, тільки правила виправляти.
Ще одне цікаве питання від наших передплатників:
«Щодня місяця групі співробітників (водіям) необхідно запровадити відомості для виконання утримання за використання бензину на службовому транспорті. Не можу знайти такої можливості у 1С ЗУП 3. Документи запроваджуються лише по одному співробітнику. Як у ЗУП 3 призначити утримання спискомдля групи співробітників?
✅ Семінар «Лайфхакі з 1C ЗУП 3.1»
Розбір 15-ти лайфхаків з обліку в 1с ЗУП 3.1:
✅ ЧЕК-ЛИСТ з перевірки розрахунку зарплати у 1С ЗУП 3.1
ВІДЕО - щомісячна самостійна перевірка обліку:
✅ Нарахування зарплати у 1С ЗУП 3.1
Покрокова інструкція для початківців:
Відповідь:
Для цього в ЗУП 3 необхідно запровадити показник, за яким за допомогою документа «Дані для розрахунку зарплати»будуть вносити відомості про необхідну суму утримання.
Створимо показник (Налаштування - Показники розрахунку зарплати). Показник буде вводитись на певний місяць для співробітника.
Документом "Шаблони введення вихідних даних" створимо форму для введення показника.
На вкладці "Додатково" вкажемо, що у формі введення може бути кілька співробітників.
Тепер документом "Дані для розрахунку зарплати" введемо відомості про суму утримання за певний місяць.
Також необхідно налаштувати вид утримання, в якому буде використано створений нами показник. Крім цього, у налаштуваннях утримання необхідно вказати, що утримання розраховується лише якщо введено цей показник.
Після цього при остаточному розрахунку працівників у документі «Нарахування зарплати та внесків» відбудеться утримання сум, запроваджених документом «Дані для розрахунку зарплати» за місяць.
Щоб дізнатися першими про нові публікації, підписуйтесь на оновлення мого блогу:
», грудень 2017
Налаштовуємо утримання у «1С:Зарплата та 8», ред. 3.1, будь то аліменти, штрафи чи виплати за кредит.
Як утримати аліменти
Утримання із заробітної плати відрізняються великою різноманітністю, але умовно їх можна розділити на кілька видів:
обов'язкові утримання, до яких належать аліменти, утримання за виконавчими листами (штрафи) тощо;
з ініціативи роботодавця, штрафи за порушення правил дорожнього руху тощо;
з ініціативи співробітника, наприклад, утримання рахунок погашення кредиту.
Спочатку розглянемо, як утримати аліменти в «1С:Зарплата та управління персоналом 8», ред. 3.1.
Якщо батьки не виконують зобов'язання щодо утримання дітей, то кошти стягуються з батьків у судовому порядку. У свою чергу роботодавець зобов'язаний щомісяця утримувати аліменти із зарплати співробітника та сплачувати особі, яка отримує аліменти, не пізніше ніж у триденний термін з дня виплати заробітної плати боржнику.
Організація отримала виконавчі документи, й у системі формуємо такі действия.
Для початку виконуємо налаштування системи: переходимо до розділу «Налаштування» – «Розрахунок зарплати» – «Налаштування складу нарахувань та утримань» – «Утримання» –встановлюємо прапор "Утримання по виконавчих листах".
Реєструємо умови виконавчого аркуша у документі «Виконавчий лист», який міститься в закладці « Зарплата» – « Утримання».
У виконавчому листі вказуємо співробітника, з якого потрібно утримати аліменти, період утримання, одержувача та його адресу, спосіб розрахунку. Способи розрахунку можуть бути такими
Відсоток, якщо у виконавчому документі зазначено утримувати аліменти відсотком.
Фіксована сума.
Частка, якщо розрахунок аналогічний до розрахунку відсотком, проте дозволяє при розрахунку уникнути похибок через округлення (наприклад, 1/3 замість 33,33%).
Грошовий переказ через платіжного агента заповнюють, якщо утримана зі співробітника сума буде перерахована одержувачу за допомогою платіжного агента: банку чи пошти.
Саме утримання провадиться в документі « » при обчисленні заробітної плати. Далі виплата доходу відбувається вже без урахування сум за виконавчими листами.
Штрафи за порушення правил дорожнього руху
Організація може сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху (ПДР) та утримати суму із зарплати співробітника згідно зі ст. 138, 238, 248 ТК РФ.
І тому «1С:Зарплата і управління персоналом 8», ред. 3.1, створюємо нове утримання. Переходимо в "Налаштування" - "Утримання".У довіднику створюємо новий елемент. У ньому вказуємо: "Найменування" - "Штрафи ПДР".Призначенням утримання вибираємо «Утримання в рахунок розрахунків за іншими операціями»; «Розрахунок та показники» – результат вводиться фіксованою сумою; «Вид операції із зарплати» – «Відшкодування збитків».
Суму отриманого штрафу запроваджуємо за допомогою спеціального документа « Утримання за іншими операціями», який розташовується в "Зарплата" - "Утримання".У новому документі зазначаємо організацію, співробітника, період утримання, розмір утримання.
Наприкінці місяця розраховуємо зарплату за допомогою документа. Нарахування зарплати та внесків», де на вкладці « Утримання» автоматично потрапляє утримання ПДР. Для відображення проводок обов'язково реєструємо Відображення зарплати у бухобліку».
Зверніть увагу:проводки, що вивантажуються до бухгалтерської програми, формуються автоматично за дебетом та кредитом 73.02 .
Утримання рахунок погашення кредиту
За заявою співробітника, організація може зменшувати заробіток у рахунок перерахувань іншим організаціям, наприклад, виплата за кредитом співробітника.
Насамперед налаштовуємо систему: створюємо новий елемент у довіднику « Утримання». Заповнюємо новий елемент: «Найменування» –«Утримання погашення кредиту»; «Призначення утримання» –«Інше утримання на користь третіх осіб», «Утримання виконується» – «Щомісяця », «Розрахунок та показники» –«Результат запроваджується фіксованою сумою».
При цьому утримання достатньо створити один раз, а потім застосовувати для всіх співробітників.
Потім реєструємо умови утримання у документі « Постійне утримання на користь третіх осіб» («Зарплата» – «Утримання»).Вибираємо співробітника, у рядку « Утримання»- Створене раніше утримання. Далі встановлюємо перемикач на «Почати нове утримання», визначаємо період, у рядку «Контрагент» вибираємо одержувача – банк. У табличну частину документа підбираємо співробітника та вказуємо суму, оскільки під час створення утримання вказали, що результат – це фіксована сума.
У момент обчислення зарплати протягом місяця система утримає у співробітника зазначені суми. При розвантаженні в «1С:Бухгалтерію 8» сформуються проведення за дебетом та кредитом 76.49 .
Перевірку утриманих сум можна зробити через зарплатні звіти: розрахунковий лист, аналіз зарплати тощо.
Іноді відбуваються ситуації, за яких необхідно утримати деякі суми із заробітної плати співробітника. В одній із минулих статей ми вже розглядали Утримання виконавчого листа в 1С: Бухгалтерії підприємства 8 редакції 3.0 .У цій статті ми розглянемо, як працювати з іншими видами утримання: заборгованість за підзвітними сумами, членські профспілкові внески та вартість зіпсованих матеріальних цінностей (шлюб при виготовленні продукції).
Чим ці утримання принципово відрізняються від утримань по виконавчому листу, розглянутих раніше? Справа в тому, що облік таких операцій не автоматизований у програмі 1С: Бухгалтерія підприємства 8 і тому викликає чимало запитань у користувачів.
Але перш, ніж ми почнемо розбиратися із відображенням даних ситуацій у програмі, хочу вам нагадати, що згідно зі статтею 138 Трудового Кодексу РФ розмір утримань з ініціативи роботодавця не повинен перевищувати 20% від суми заробітної плати працівника. Тому якщо сума утримань перевищує максимально можливу, то залишок утримується наступного місяця.
Отже, давайте розглянемо, як відобразити у програмі кожен із трьох перелічених випадків.
1. Утримання заборгованості за підзвітними сумами
Припустимо, співробітник не звітував повністю за сумами, виданими під звіт та не повернув залишок заборгованості. Ухвалено рішення утримати зазначену суму з його заробітної плати.
Насамперед нам необхідно додати новий Вид розрахунку. Для цього відкриваємо розділ «Зарплата та кадри», «Довідники та налаштування», «Утримання»
Клацаємо по кнопці «Створити» та заповнюємо:
- найменування
- код виду розрахунку, який має бути унікальним, тобто не повинен повторюватися.
Поле «Категорія утримання» у нашому випадку не заповнюється, оскільки для виду розрахунку «Утримання підзвітних сум» у списку відсутня відповідна категорія.
Записуємо та закриваємо.
Далі створюємо документ "Нарахування зарплати". Відкриваємо розділ "Зарплата та кадри", "Зарплата", "Всі нарахування". Після автоматичного заповнення цього документа, переходимо на закладку «Утримання», натискаємо кнопку «Додати» та заповнюємо:
- ПІБ співробітника
- Вид розрахунку
- суму утримання
- одержувача утримань
Але якщо ми проведемо документ, то зауважимо таку особливість: проведення для даного утримання документ автоматично не сформував. Для реєстрації цього факту у бухгалтерському обліку необхідно додатково скористатися документом «Операція» (розділ «Операції», «Бухгалтерський облік», «Операції, запроваджені вручну»).
Додаємо проводку Дт рахунку 70 Кт рахунку 71.01 «Розрахунки з підзвітними особами»
Для чого тоді потрібно було додавати дане утримання до документа нарахування заробітної плати, якщо проводки все одно доводиться формувати вручну? А робити це потрібно для того, щоб ця сума була відображена у розрахунковій відомості та розрахунковому листку, а також враховувалася щодо суми до виплати. Сформуємо розрахунковий листок (розділ «Зарплата та кадри», «Зарплата», «Звіти із зарплати», «Розрахунковий листок») та перевіримо утриману суму.
2. Утримання членських профспілкових внесків
Знову починаємо з налаштування виду розрахунку. Як і першому випадку, заповнюємо найменування і код виду розрахунку. Тільки тепер обираємо категорію утримання «Профспілкові внески», оскільки вона є у списку.
Записуємо та закриваємо.
Створюємо документ «Нарахування зарплати», заповнюємо та за кнопкою «Додати» на вкладці «Утримання» вводимо необхідну інформацію, вибираючи створений вид розрахунку.
Далі реєструємо суму утримання у бухгалтерському обліку за допомогою документа «Операції, запроваджені вручну». Створюємо проводку по Дт рахунку 70 Кт рахунку 76.49 «Розрахунки щодо інших утримань із зарплати працівників»
Для перевірки сформуємо розрахунковий листок, сума утримання має бути відображена у розділі Утримано.
3. Утримання шлюбу.
Розглянемо приклад, коли співробітник організації ТОВ «Максима» виготовив деталь з дефектом, виправити який немає можливості, і ми маємо утримати із його зарплати вартість зіпсованих матеріальних цінностей.
Так само, як і в попередніх випадках, починаємо з налаштування виду розрахунку. Категорію утримання не заповнюємо.
Наразі заповнюємо документ «Нарахування зарплати», додаємо інформацію про наше утримання на відповідну вкладку.
За посиланням у нижньому лівому кутку можемо подивитися та роздрукувати Розрахунковий листок
Реєструємо суму утримання у бухобліку, заповнюючи документ «Операції, введені вручну». Створюємо проводку Дт 70 Кт 73.02 «Розрахунки щодо відшкодування матеріальних збитків».
Як ви могли помітити, відображення всіх трьох ситуацій у програмі приблизно однакове, відрізняються лише проводки, які потрібно сформувати вручну. Цим же алгоритмом дій ви можете скористатися і при створенні інших утримань, необхідність яких є у вашій організації.
На початку роботи з програмою 1С ЗУП 8 в її первинному налаштуванні можна звернутися до помічника «Початкове налаштування програми».
Рис 1. Обробка «Початкове налаштування програми»
Обробка дозволяє запровадити початкові відомості про організацію, заповнити облікову політику, а також налаштування кадрового обліку та розрахунку зарплати. На підставі введених даних у помічнику створюються нарахування та утримання.
Рис 2. Облікова політика організації
Усі введені налаштування кадрового та розрахункового контуру можна переглянути або виправити в підсистемі «Налаштування».
Рис 3. Налаштування по кадровому та розрахунковому контуру
Основні налаштування, що впливають на розрахунок зарплати:
- Виплачуються доходи колишнім працівникам підприємства.Під час встановлення даної настройки в програмі буде доступний документ «Виплата колишнім співробітникам», що дозволяє реєструвати матеріальну допомогу колишнім співробітникам, заробіток, що зберігається на час працевлаштування і т.д. Зареєстровані виплати відображаються у звіті "Незарплатні доходи";
- Використовується кілька тарифних ставок одного співробітника.При встановленні цієї настройки буде доступний блок * Доп. тарифи, коефіцієнти».
Мал. 4. Дод. тарифи, коефіцієнти
*У блоці можна вибрати показники розрахунку зарплати зі способом застосування значення – у всіх місяцях після введення значення (постійне використання) та призначенням показника – для співробітника. Вибрані показники будуть використовуватися у всіх нарахування співробітника, якщо вони вказані у формулі розрахунку.
- Використовується кілька видів часу у графіку роботи.При встановленні даної настройки в програмі, у графіках роботи будуть доступні користувальницькі види часу, у яких у реквізиті «Основний Час» вибрано визначені значення видів часу «Явка», «Вахта», «Нічний годинник», «Вечірній годинник», «Робота в режимі неповного робочого часу», «Сокр.час учнів без відриву від виробництва», «Скорочений робочий час відповідно до закону».
- Перевіряти відповідність фактичного плановому часу.Дане налаштування не дозволить провести документ «Табель», якщо фактичний час у табелі не збігатиметься з графіком роботи або індивідуальним графіком.
- Обмежувати суму утримань відсотком від заробітної плати.Налаштування дозволить обмежити загальний розмір утримань відсотком від заробітної плати відповідно до ст. 138 ТК України. При зазначенні даної ознаки в утриманнях стає доступною ознака «є стягненням»*.
Мал. 5. Налаштування утримання
*При встановленні зазначеної ознаки, у виконавчому листі можна вибрати черговість стягнення, а контроль сум утримань відповідно до законодавства здійснюється у документі «Обмеження стягнень».
- Порядок перерахунку тарифної ставки працівника у вартість години.Налаштування дозволяє визначити алгоритм розрахунку показників «Вартість дня», «Вартість дня», «Вартість години».
- Показники, що визначають склад сукупної тарифної ставки.Тут вказується перелік показників, що входять до сукупної тарифної ставки співробітника. При розрахунку показників «ВартістьДнягодини», «ВартістьДня», «ВартістьГодини» у тарифній ставці співробітника будуть використовуватися обрані показники.
- Перевіряти відповідність нарахувань та виплатПри увімкненому налаштуванні при спробі виплатити більше, ніж нараховано, програма видасть попередження і відомість на виплату зарплати не проведеться.
- Виконувати донарахування та перерахунок зарплати окремим документом.При встановленні цієї настройки всі перерахунки фіксуватимуться документом «Донарахування, перерахунки».
Налаштування нарахувань та утримань. Показники розрахунку зарплати
Рис 6. Налаштування нарахувань та утримань
Згідно з обраними налаштуваннями, у програмі створюються види розрахунку, а також показники розрахунку зарплати, які використовуються у формулах новостворених нарахувань та утримань.
Налаштувати нове нарахування чи утримання можна у меню "Налаштування/Нарахування/Утримання".
Розглянемо приклад створення нового нарахування.
Мал. 7. Налаштування нарахування
На вкладці «Основне» заповнюється:
- Призначення нарахування дозволяє автоматично заповнити деякі нарахування реквізити. Наприклад, при виборі призначення – оплата відпустки, нарахування виконуватиметься документом «Відпустка», код доходу ПДФО – 2012, вкладку «Середній заробіток» буде заблоковано.
- Спосіб виконання. Заповнення доступне для певних призначень нарахування, наприклад, при виборі призначення – погодинна оплата праці та надбавки. Доступні такі значення:
- Щомісяця;
- За окремим документом. Доступний вибір документів – разове нарахування чи премія;
- У перерахованих місяцях;
- Тільки якщо введено значення показника;
- Тільки якщо запроваджено вид обліку часу;
- Тільки якщо час посідає святкові дні.
- Підтримує кілька одночасно діючих нарахувань. При встановленні цієї ознаки система дозволить запровадити кілька видів нарахувань за один місяць у розрізі документів підстав.
- Включати у ФОП. При встановленні дане нарахування включатиметься до фонду оплати праці.
- Нараховується під час розрахунку першої половини місяця. При встановленні цієї ознаки вид розрахунку нараховуватиметься при розрахунку авансу документом «Нарахування за першу половину місяця».
- У блоці «Постійні показники» необхідно вказати, за якими постійними показниками необхідно вимагати введення значення показника, а за якими очищати значення при скасуванні нарахування.
У формулі нарахування прописуємо: Тарифна Ставка Часова * Відсоток Надбавки За Характер Роботи * Час В Часах.
На вкладці "Облік часу" вказується вид нарахування:
- За роботу повну зміну у межах норми часу.Вигляд розрахунку фіксуватиме відпрацьований час. Встановлюється для основного цілоденного планового нарахування працівника.
- За роботу неповну зміну не більше норми часу.Вигляд розрахунку фіксуватиме відпрацьований час. Встановлюється для внутрішньозмінного нарахування.
- За роботу понад норму часу.Наприклад, встановлюється для нарахування, що оплачує роботу у святковий день.
- Додаткова плата за вже оплачений час.Встановлюється для премій, надбавок, доплат тощо.
- Повні зміни\Неповні зміни.Встановлюється для нарахувань, є відхиленнями від графіка роботи співробітника. Наприклад, відпустки, відрядження тощо.
Вказуємо вид часу, який враховується в показниках «Часах», «Часах», «Часах».
У прикладі вказуємо «Робочий час» – зумовлений вид часу, який включає всі види часу з встановленою ознакою «Робочий час».
Мал. 8. Вкладка «Облік часу» нарахування
На вкладці «Залежності» вказуються нарахування та утримання, до розрахункової бази яких входить це нарахування. На вкладці "Пріоритет" вказуються витісняючі нарахування. На вкладках «Середній заробіток» та «Податки, внески, бухобліку» налаштовується порядок обліку та оподаткування.
Створимо показник «ПроцентНадбавкиЗаХаракРоботи».
Мал. 9. Налаштування показника «ПоцентНадбавкиЗаХаракРоботи»
Призначення показника може бути співробітника, підрозділи, організації. Може бути періодичним, разовим чи оперативним.
Періодичні показники запроваджуються у кадрових документах, разові – у «Даних для розрахунку зарплати» на місяць. Оперативний показник може бути введений документами "Дані для розрахунку зарплати" протягом місяця, підсумкове значення накопичується.
Оформлення прийому працювати
Для оформлення прийому працівника на роботу необхідно створити картку співробітника, ввести документ «Прийом на роботу» або «Прийом на роботу списком».
Мал. 10. Документ "Прийом на роботу"
На вкладці «Головне» вказуємо дату прийому, кількість ставок, графік, посаду, підрозділ та територію, якщо в обліковій політиці налаштовано ведення обліку у розрізі територій.
Мал. 11. Налаштування «Облікової політики» організації
На вкладці «Оплата праці» обираємо планові нарахування співробітнику, встановлюємо порядок розрахунку авансу та порядок перерахунку тарифної ставки співробітника у показники «ВартістьДнягодини», «ВартістьДня», «ВартістьГодини» при розрахунку понаднормових, святкових і т.д.
Якщо у програмі було перенесення даних із попередніх версій програм, то зазначені вище відомості заповнюються автоматично під час перенесення у документі «Початкова штатна розстановка».
Нарахування за першу половину місяця
У програмі передбачені такі варіанти розрахунку авансу:
- Фіксованою сумою;
- відсотком від тарифу;
- Розрахунком за першу половину місяця.
Порядок розрахунку та виплати авансу вказується у кадрових документах «Прийом на роботу», «Кадровий переказ», «Зміна оплати праці». Для встановлення способу розрахунку авансу у списку співробітників необхідно використовувати документ «Зміна авансу».
Мал. 12. Вибір варіанта розрахунку авансу у кадровому документі, вкладка «Оплата праці»
Способи виплати авансу «фіксованою сумою» та «відсотком від тарифу» не вимагають додаткового розрахунку та введення документів. Виплата відбувається безпосередньо у документі на виплату зарплати із характером виплати «Аванс». Метод розрахунку «відсотком від тарифу» розраховується відсотком від ФОП, тобто. до уваги беруться всі планові нарахування співробітника, що входять до складу ФОП.
Спосіб виплати авансу "розрахунком за першу половину місяця" передбачає введення документа "Нарахування за першу половину місяця". До документа потрапляють нарахування співробітника, в налаштуваннях яких встановлено ознаку «Нараховується при розрахунку першої половини місяця».
Мал. 13. Ознака "Нараховується при розрахунку першої половини місяця"
Виплачувати зарплату за першу половину місяця необхідно відомості з характером виплати «Аванс».
Мал. 14. Відомість на виплату авансу
Для перегляду результатів нарахування та виплати авансу необхідно використовувати звіти «Розрахункова відомість Т-51 (за першу половину місяця), «Розрахунковий листок за першу половину місяця» меню «Зарплата/Звіти із зарплати».
Виплати у міжрозрахунковий період
До міжрозрахункових виплат належить розрахунок відпускних, лікарняних та інших відхилень від графіка роботи працівника.
Розглянемо з прикладу нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності.
Мал. 15. Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності
Система дозволяє виплатити допомогу разом:
- Із авансом.При виборі цього способу допомога буде виплачена у відомості з характером виплати «Аванс»;
- У міжрозрахунковий період.При виборі цього способу виплати система дозволить створити документ на виплату на підставі введеного документа «Лікарняний лист»;
- Із зарплатою.При виборі цього способу допомога буде виплачена у відомості з характером виплати «Зарплата за місяць».
У полі "Виплата" вказуємо - у міжрозрахунковий період. При натисканні на кнопку «Виплатити» створюється документ відомості з характером виплати «Лікарняні листи».
Мал. 16. Створення документа на виплату у міжрозрахунковий період
Нарахування та розрахунок зарплати. Виплата зарплати у 1С 8.3 ЗУП
Зарплата у 1С ЗУП 8.3 розраховується у документі «Нарахування зарплати та внесків». На кнопці «Докладно» у табличній частині документа можна переглянути показники, на підставі яких розраховано те чи інше нарахування.
Мал. 17. Документ «Нарахування зарплати та внесків»
На вкладці «Договори» розраховуються працівники за договорами цивільно-правового характеру. На вкладці «Посібники» розраховуються співробітники, які отримують допомогу до 1,5 та до 3-х років. Утримання, ПДФО та страхові внески розраховуються на однойменних вкладках документа. На вкладці «Дорахування, перерахунки» фіксуються перерахунки співробітника за минулі періоди, зафіксовані механізмом «Перерахунки».
Мал. 18. Механізм «Перерахунки» меню «Зарплата»
Якщо в налаштуваннях встановлено ознаку «Виконувати донарахування та перерахунок зарплати окремим документом», то перерахунки працівника фіксуються у документі «Донарахування, перерахунки».
Для виплати заробітної плати необхідно запровадити документ відомості з характером виплати «Зарплата за місяць».
Мал. 19. Відомість на виплату зарплати
Відображення зарплати у бухобліку 1С
Для відображення результатів нарахування у бухобліку та формуванні проводок у системі необхідно запровадити документ «Відображення зарплати у бухобліку».
Мал. 20. Документ «Відображення зарплати у бухобліку». Облік зарплати в 1С
На його підставі в 1С формуються проводки за видом операції та способом відображення, зазначеним у документі.
