Întrebare: Solicitare registru de calcul deducere
Este necesar să afișați angajamentele și deducerile angajaților
Am făcut o cerere doar pentru angajamente, totul a ieșit astfel:
| 1C | ||
|
||
Și dacă adaug reținerea, se dovedește un fel de prostie
Aici:
| 1C | ||
|
||
Ajuta-ma te rog...
Răspuns: Eu nu jignesc
Sunt în sfârșit uimit de nivel
asa sunt si eu. cred că mai târziu
Întrebare: ZUP 3.0 Rambursarea impozitului pe venit personal unui angajat concediat
Cum se face corect o declarație de impozit pe venitul persoanelor fizice în perioada curentă în programul 1C pentru un angajat care a fost concediat și căruia impozitul pe venitul personal a fost supracalculat și reținut, la ceva timp după concediere.
ZUP 3.0.25.132
1C 8.3.8.1675
Poate cineva poate ajuta.
Ce fel de postări trebuie făcute pentru ca totul să se potrivească corect, inclusiv certificatul 2NDFL?
Răspuns:
Kirill_NN a spus:
Cum se face corect o declarație de impozit pe venitul persoanelor fizice în perioada curentă în programul 1C pentru un angajat care a fost concediat și căruia impozitul pe venitul personal a fost supracalculat și reținut, la ceva timp după concediere.
ZUP 3.0.25.132
1C 8.3.8.1675
Documentul Returnarea impozitului pe venitul persoanelor fizice nu face înregistrări în registre: Decontări reciproce cu un angajat, Salarii de plătit, Acumulări de deducere pentru angajați
Acestea. Nu-l putem plăti pentru că... programul nu vede datoria organizației față de angajat, care a fost deja concediat
Poate cineva poate ajuta.
Angajat Ivanov Ivan Ivanovici, situația a fost reprodusă în baza de date de testare 1C -
Ce fel de postări trebuie făcute pentru ca totul să se potrivească corect, inclusiv certificatul 2NDFL?Faceți clic pentru a extinde...
Editați numai manual registrele privind impozitul pe venitul personal folosind documentul „Transfer de date”.
Nu vor fi postări în ZUP. Oricum nu sunt acolo)
Întrebare: IL nu este temporar în așteptare
Buna ziua tuturor. Există un IL pentru un angajat care a ajuns întotdeauna în siguranță în fila „Alte deduceri” atunci când îl completa. Și din anumite motive nu a intrat în aprilie, dar intră din nou în mai. Ce ar putea fi? Angajatul are angajamente pentru luna aprilie.
Răspuns:
ei bine, este logic. dar 1C vede că a existat deja o astfel de reținere și nu o completează. Dacă ai fi dus imediat angajatului documentele de acumulare a salariului, ai fi văzut cel puțin 2 documente în spatele lor și ai fi fost imediat precaut
Întrebare: ZUP 3.1 Deduceri de la angajați
Există câteva deduceri - despăgubiri pentru daune și returnarea salariului plătit în plus.
În ZUP este implementat prin „reținerea la sursă împotriva decontărilor pentru alte tranzacții”.
Dar calculul în sine este fie o sumă fixă, fie conform unei formule.
În practică, se utilizează un calcul similar cu titlurile executorii. Acestea. procent din salariu până la atingerea sumei.
Pe baza mecanismului standard, va trebui să introduceți 3 deduceri identice - în valoare, baza totală de calcul, baza de calcul fără concediu medical.
Exista si alte solutii?
Răspuns: totul se dovedește a fi și mai simplu))
creați noi deduceri cu scopul „Scris de executare”.
În documentul IL în sine, pur și simplu selectați deducerea dorită.
Profit
Întrebare: Reținerea este înăsprită, dar este necesară acumularea suplimentară la concediere
Buna ziua.
În document, calculul pentru concedierea angajaților organizațiilor este înăsprit retenţie„Deducere pentru zilele de concediu nelucrate pe zile calendaristice”, dar am nevoie de acest lucru taxa suplimentara„Deducere pentru zilele de concediu nelucrate pe zile calendaristice”.
Nu găsesc unde să configurez asta. Va rog ajutati daca stie cineva. Mulțumesc.
Răspuns:
DA asta se face in trei si sunt nuante. Am avut recent o corespondență cu 1C.
Când scrie „reținerea la sursă pentru timpul de vacanță lucrat la concediere nu reduce impozitele și contribuțiile”, poate apărea o situație în care o persoană are o factură fiscală luna aceasta + și de la începutul anului este -
și atunci nu este inclus în raportare. Am corespondat mult timp și plictisitor, au spus că toate acestea sunt controlate manual și nu vor fi corectate
Întrebare: Calculul impozitului pe venitul personal la concedierea unui angajat
ZUP 2.5.96.2. Calculat la concedierea unui angajat al organizației. Suma a fost acumulată, în timp ce reținerea la sursă este scrisă 0. Deși în forma tipărită T-61 impozitul pe venitul persoanelor fizice este reținut corect. Unde este greseala?--- Îmbinarea mesajelor, 25 noiembrie 2015 ---Sau este corect? Aici merg și alte deduceri?
--- Îmbinarea mesajelor, 25 noiembrie 2015 ---Și dacă acest lucru este corect, atunci unde pot vedea suma de plătit? Salariu - impozit pe venitul persoanelor fizice - alte deduceri
Răspuns:
În ce ordine au fost făcute calculele?
incearca asta
1 Calcul la concediere.
2. acumularea salariului pentru acest angajat
3. Plătiți și vedeți
Întrebare: Emiterea mărfurilor unui angajat cu distribuție ulterioară conform comenzilor (necesită sfat)
Salutări, membrii forumului!
UT 10.3, normal, 1s8.2
Vă rugăm să spuneți ce puteți găsi...
Răspuns:
| Ucraina |
|---|
| Salutări, membrii forumului! UT 10.3, normal, 1s8.2 Clientul a dorit să facă următoarele: 1. Pentru a îndeplini mai multe comenzi, emite unui angajat un anumit număr de mărfuri (listă mare) Înțeleg prostii, dar, totuși, cum se poate realiza acest lucru. Dificultatea este că, de exemplu, Produsul 1 în valoare de 10 unități poate fi distribuit între diferite comenzi, de exemplu 7+3. Vă rugăm să spuneți ce puteți găsi... |
faceti registru - livrare.. daca vreti uitati-va la comert 11, acolo se face ceva asemanator.
Ele îi oferă angajatului nu un produs, ci un set de comenzi - prin urmare trebuie să existe o măsurare a comenzii și a produsului dacă este necesar.
Dar asa incerci sa faci ceva prin OP...de obicei documentele sunt intocmite mai intai si apoi livrate
Întrebare: ZUP 3.1.5: Un angajat nu este adăugat la foaia de plată a salariului
Problema este aceasta. La completarea declarației (atât automat, cât și manual), este imposibil să includeți un singur angajat. Când se deschide formularul de selecție din listă, acest angajat nu este acolo (dar toți ceilalți sunt). Care ar putea fi motivul acestui comportament ciudat? În directorul de angajați, acest angajat este prezent așa cum era de așteptat, totul este introdus corect. Poate că unele registre sunt încă folosite în condițiile de selecție?
Răspuns:() Da, există o eroare în standardul 3.1.5
Mai jos este o bucată din scrisoarea mea în 1C. In timp ce astept.
Problemă: înregistrarea incorectă a modificărilor în Registrul de Informații al Principalilor Angajați Persoane fizice, în urma căreia este generată incorect lista de angajați pentru selecție în documente și rapoarte cu selecție pentru Organizație.
Eroarea este reprodusă în configurația demo pe versiunea 3.1.5.129.
Procedură.
1. Creăm o nouă Organizație Alpha, care nu este o ramură a unei alte organizații
2. Introducem angajarea unui nou angajat în noua organizație Alpha pentru persoana existentă Anton Vladimirovich Bazin, care lucrează și în organizația Kron-C
3. Când se efectuează Admiterea în organizația Alpha, intrarea în RS Principalii angajați ai persoanelor fizice cu persoana individuală Anton Vladimirovich Bazin în organizația Kron-Ts este înlocuită cu o intrare în organizația Alpha. O intrare nouă nu este creată. Fig 1.
4. Când încercați să selectați un angajat, de exemplu, într-o fișă de plată pentru organizația Kron-Ts sau în documentul Declarație către casier, angajatul Anton Vladimirovich Bazin nu se află în lista de selecție a angajaților. Figura 2 și 3.
Vă rugăm să confirmați eroarea și intenționați să o remediați.
Întrebare: descărcarea angajaților din ZiKSU ed. 3.1 în BSU ed.2
Bună seara, dragi specialiști. Este necesar să descărcați directorul angajaților (și persoanelor fizice) din Salariile și personalul unei instituții de stat din 3.1.2.213 (ediția curentă) în Departamentul de Contabilitate curat al unei instituții de stat 2.0.50.7 (ediția curentă). Se pare că acest lucru se poate face folosind mijloace standard, adică. configurați sincronizarea datelor. Încep configurarea pe partea ZiKGU, adică. Baza BSU este curată.
1. bifați caseta pentru „sincronizare de date”
2. Faceți clic pe „Setări de sincronizare a datelor”
3. Faceți clic pe „Configurați sincronizarea datelor”
4. în lista derulantă, selectați rândul „1C: Contabilitatea unei instituții guvernamentale, ediția 2.0”
5. „specificați setările manual”
6. optiune de conectare = conexiune directa la program, precizati directorul infobazei, introduceti datele de autentificare (login, parola)/, verificarea conexiunii este reusita.
7. reguli de transmitere a datelor către BSU ed.2
- Încărcați documente și informații de fundal începând cu 1 ianuarie
2017
- Încărcați documente și informații de referință pentru toate organizațiile
-Descărcare unități organizatorice: nr.
-Încărcați datele angajaților: nu.
8. Reguli pentru trimiterea datelor către ZiKSU:
-încărcați date: pentru toate organizațiile
-Contraparte pentru contabilitatea salariilor: neinstalat
-Tip de document primar: neinstalat
9. „Configurarea sincronizării datelor finalizată cu succes”
10. Caseta de selectare „efectuează sincronizarea” este bifată, o las. Faceți clic pe Următorul
11. Apare fereastra de sincronizare (compararea datelor). în tabelul de comparație a existat un singur rând cu directorul „Articole de cheltuieli”, 37 de elemente nu au fost comparate (vor fi create altele noi)
12. Sunt de acord, faceți clic pe Următorul. Apare o fereastră cu setările pentru datele de trimis. (nu adăugați; adăugați documente; adăugați date (cu selecție)). Las opțiunea „nu adăuga” și dau clic pe Următorul. Permiteți-mi să fac o rezervare imediat că am încercat să selectez opțiunea „adăugați date”, am bifat caseta de lângă directorul „angajați”, au fost selectate 651 de articole pentru trimitere - dar totuși angajații nu au fost transferați la BSU (înregistrarea jurnalul indică faptul că au fost trimise doar 291 de obiecte (alte directoare, fără angajați))
Întrebare: ce greșesc? De ce angajații nu trec de la ZiKSU rev. 3.1 la BSU rev. 2? Poate fi necesar să bifați caseta de selectare „încărcați PO pentru fiecare angajat” undeva în setările bazei de date, și nu „rezumat”
Răspuns:+() Deși setarea nu va ajuta, angajații sunt încărcați folosind un link din documentul de reflectare a salariului, doar corectați regulile.
O altă întrebare interesantă din partea abonaților noștri:
„În fiecare lună, un grup de angajați (șoferi) trebuie să introducă informații pentru a efectua deduceri pentru utilizarea benzinei pe vehiculele companiei. Nu găsesc o astfel de oportunitate în 1C ZUP 3. Documentele sunt introduse doar pentru un angajat. Cum să atribuiți o listă de reținere în ZUP 3 pentru un grup de angajati?
✅ Seminar „Lifehacks pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață pentru contabilitate în 1C ZUP 3.1:
✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:
✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:
Răspuns:
Pentru a face acest lucru, în ZUP 3 trebuie să introduceți un indicator pentru care, folosind documentul „Date pentru calculul salariului” Vor fi introduse informații despre suma necesară reținerii la sursă.
Să creăm un indicator (Setări - Indicatori de salarizare). Indicatorul va fi introdus pentru o anumită lună pentru angajat.
Folosind documentul „Șabloane pentru introducerea datelor inițiale” vom crea un formular pentru introducerea unui indicator.
În fila „Avansat”, indicăm că formularul de introducere poate avea mai mulți angajați.
Acum, folosind documentul „Date de calcul al salariului”, vom introduce informații despre valoarea deducerii pentru o anumită lună.
De asemenea, trebuie să configurați tipul de retenție în care va fi utilizat indicatorul creat de noi. În plus, în setările de retenție trebuie să indicați că retenția se calculează doar dacă este introdus acest indicator.
După aceasta, la calculul final al salariaților în documentul „Calculul salariilor și contribuțiilor”, se vor reține sumele înscrise în documentul „Date pentru calculul salariului” pentru aceeași lună.
Pentru a fi primul care află despre noile publicații, abonați-vă la actualizările blogului meu:
", decembrie 2017
Stabilirea deducerilor în „1C: Salariu și 8”, ed. 3.1, fie că este vorba de pensie alimentară, amenzi sau plăți de împrumut.
Cum să păstrați pensia pentru copii
Deducerile din salarii sunt foarte diverse, dar pot fi împărțite în mai multe tipuri:
deducerile obligatorii, care includ pensia alimentară, deducerile pe bază de titluri executorii (amenzi) etc.;
la inițiativa angajatorului, amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație etc.;
la inițiativa angajatului, de exemplu, deducerea pentru achitarea unui împrumut.
În primul rând, să ne uităm la modul de reținere a pensiei alimentare în „1C: Salariile și managementul personalului 8”, ed. 3.1.
Dacă părinții nu își îndeplinesc obligațiile de a-și întreține copiii, atunci fondurile sunt recuperate de la părinți în instanță. La rândul său, angajatorul este obligat să rețină lunar pensie alimentară din salariul salariatului și să plătească persoanei care primește pensia alimentară în cel mult trei zile de la data plății salariului către debitor.
Organizația a primit documentele executive și formăm următoarele acțiuni în sistem.
Mai întâi, să configuram sistemul: accesați secțiunea „Setări” – „Calcul de salarizare” – „Configurarea compoziției angajamentelor și deducerilor” – „Deduceri” – pune steagul „Deduceri în temeiul titlurilor executorii.”
Înregistrăm termenii titlului executoriu în documentul „Scrisul executoriu”, care se află în fila « Salariu" – « Ține.”
În titlul executoriu indicăm salariatul de la care se cere reținerea pensiei alimentare, perioada de reținere, destinatarul și adresa acestuia, precum și modul de calcul. Metodele de calcul pot fi după cum urmează
Procent, dacă titlul executoriu prevede reținerea procentuală a pensiei alimentare.
Cantitate fixă.
O cotă, dacă calculul este similar cu calculul în procente, totuși, vă permite să evitați erorile de calcul din cauza rotunjirii (de exemplu, 1/3 în loc de 33,33%).
Un transfer de bani printr-un agent de plată este finalizat dacă suma reținută de la angajat va fi transferată către destinatar folosind un agent de plăți: bancă sau oficiu poștal.
Deducerea în sine se face în documentul „ » la calculul salariilor. În plus, plata veniturilor se face fără a lua în considerare sumele aflate în titlu executoriu.
Amenzi pentru abateri rutiere
O organizație poate plăti o amendă pentru încălcarea regulilor de circulație (reguli de circulație) și poate reține suma din salariul angajatului în conformitate cu art. 138, 238, 248 Codul Muncii al Federației Ruse.
Pentru aceasta, în „1C: Salariile și Managementul Personalului 8”, ed. 3.1, creați o nouă reținere. Să mergem la „Setări” – „Reține”. Creăm un nou element în director. În el indicăm: „Nume” – „Amenzi rutiere”. Selectați scopul de reținere „Deducere pentru decontări la alte tranzacții»; „Calcul și indicatori» – rezultatul se înscrie ca sumă fixă; „Tipul tranzacției salariale” – „Despăgubiri pentru prejudiciu”.
Introducem valoarea amenzii primite folosind un document special „ Deducere pentru alte tranzacții", care se află în „Salariu” – „Deduceri”.În noul document indicăm organizația, angajatul, perioada de păstrare și valoarea de păstrare.
La sfârșitul lunii calculăm salariul folosind documentul „ Calculul salariilor si contributiilor", unde pe fila " Ține» este supus automat deducerilor conform regulilor de circulatie. Pentru a reflecta tranzacțiile, trebuie să înregistrăm „ Reflectarea salariilor în contabilitate».
Notă: tranzacțiile încărcate în programul de contabilitate sunt generate automat prin debit și credit 73.02.
Deducere pentru rambursarea creditului
La cererea unui angajat, o organizație poate reduce veniturile făcând transferuri către alte organizații, de exemplu, achitând împrumutul unui angajat.
În primul rând, am configurat sistemul: creați un nou element în directorul " Ține" Completați noul element: "Nume" -„Deducere pentru rambursarea creditului”; „Reține sarcina” –„Altă reținere în favoarea terților”, „Reține în curs” – „ Lunar ", "Calcul și indicatori" –„Rezultatul este introdus ca sumă fixă.”
În acest caz, este suficient să creați o retenție o dată și apoi să o aplicați tuturor angajaților.
Apoi înregistrăm termenii de păstrare în documentul „ Reținere permanentă în favoarea terților» („Salariu” – „Deduceri”). Selectați un angajat din rândul „ Ține» – reținere creată anterior. Apoi, setați comutatorul la „Începeți o nouă reținere”, determinăm perioada, în linia „Contraparte” selectăm destinatarul - banca. În partea tabelară a documentului, selectăm un angajat și indicăm suma, deoarece la crearea deducerii, am indicat că rezultatul este o sumă fixă.
La momentul calculării salariului pe lună, sistemul va reține salariatului sumele specificate. La încărcarea în „1C:Accounting 8”, vor fi generate intrările de debit și credit 76.49.
Puteti verifica sumele retinute prin rapoartele de salariu: fisa de salariu, analiza salariului etc.
Uneori apar situații în care este necesară reținerea anumitor sume din salariul unui angajat. Într-unul dintre articolele anterioare la care ne-am uitat deja Reținerea prin titlu executoriu în 1C: Enterprise Accounting 8 ediția 3.0.În acest articol ne vom uita la modul de lucru cu alte tipuri de deduceri: datorie pe sume contabile, cotizații de membru de sindicat și costul bunurilor materiale deteriorate (defecte în fabricarea produselor).
Prin ce diferă fundamental aceste deduceri de deducerile bazate pe un titlu executoriu, discutat mai devreme? Cert este că contabilitatea pentru astfel de operațiuni nu este automatizată în programul 1C: Enterprise Accounting 8 și, prin urmare, ridică destul de multe întrebări din partea utilizatorilor.
Dar înainte de a începe să ne ocupăm de modul în care aceste situații sunt reflectate în program, aș dori să vă reamintesc că, în conformitate cu articolul 138 din Codul Muncii al Federației Ruse, valoarea deducerilor la inițiativa angajatorului nu trebuie să depășească 20% din salariul angajatului. Prin urmare, dacă suma deducerilor depășește maximul posibil, atunci soldul este reținut în luna următoare.
Deci, să vedem cum să reflectăm fiecare dintre cele trei cazuri enumerate în program.
1. Reținerea datoriilor asupra sumelor contabile
Să presupunem că un angajat nu a contabilizat integral sumele emise în cont și nu a restituit soldul datoriei. S-a decis să rețină suma specificată din salariu.
În primul rând, trebuie să adăugăm un nou Tipul de calcul. Pentru a face acest lucru, deschideți secțiunea „Salarii și personal”, „Directoare și setări”, „Deduceri”
Faceți clic pe butonul „Creați” și completați:
- Nume
- codul tipului de calcul, care trebuie să fie unic, adică nu trebuie repetat.
Câmpul „Categoria deducere” nu este completat în cazul nostru, deoarece nu există o categorie adecvată în listă pentru tipul de calcul „Reținerea sumelor contabile”.
Notează-l și închide-l.
Apoi, creați un document „Salarizare”. Deschideți secțiunea „Salarii și personal”, „Salarii”, „Toate angajamentele”. După completarea automată a acestui document, accesați fila „Reține”, faceți clic pe butonul „Adăugați” și completați:
- Numele complet al angajatului
- tipul de calcul
- valoarea retinerii la sursa
- destinatarul deducerilor
Dar dacă postăm documentul, vom observa următoarea particularitate: documentul nu a generat automat postări pentru această deducere. Pentru a înregistra acest fapt în contabilitate, trebuie să utilizați suplimentar documentul „Operațiune” (secțiunea „Operațiuni”, „Contabilitate”, „Operațiuni introduse manual”).
Adăugăm contul de postare Dt 70 Kt contul 71.01 „Decontări cu persoane responsabile”
De ce atunci a fost necesar să se adauge această deducere la documentul de plată dacă înregistrările mai trebuie generate manual? Iar acest lucru trebuie făcut pentru ca această sumă să se reflecte în statul de plată și fișa de salariu, și să fie luată în considerare și la stabilirea sumei de plătit. Vom genera o fișă de plată (secțiunea „Salarii și personal”, „Salariu”, „Rapoarte de salariu”, „Fișon de plată”) și vom verifica suma reținută.
2. Reţinerea cotizaţiilor sindicale
Începem din nou prin a seta tipul de calcul. Ca și în primul caz, completați numele și codul tipului de calcul. Abia acum selectăm categoria deducere „Cotizații sindicale”, deoarece ea este pe lista.
Notează-l și închide-l.
Creăm documentul „Salarizare”, îl completăm și folosim butonul „Adăugați” din fila „Deduceri” pentru a introduce informațiile necesare, selectând tipul de calcul creat.
În continuare, înregistrăm valoarea deducerii în contabilitate folosind documentul „Operațiuni introduse manual”. Creăm o înregistrare pentru contul Dt 70 Kt contul 76.49 „Calcule pentru alte deduceri din salariile angajaților”
Pentru a verifica, vom genera o fișă de plată; valoarea deducerii trebuie reflectată în secțiune Susținut.
3. Reținerea pentru căsătorie.
Să luăm în considerare un exemplu când un angajat al organizației Maxima LLC a fabricat o piesă cu un defect care nu poate fi corectat și trebuie să deducem din salariu costul bunurilor materiale deteriorate.
La fel ca în cazurile anterioare, începem prin a seta tipul de calcul. Nu completăm categoria de reținere.
Acum completăm documentul „Salarizare” și adăugăm informații despre deducerea noastră în fila corespunzătoare.
Faceți clic pe linkul din colțul din stânga jos pentru a vizualiza și a imprima fișa de plată
Înregistrăm valoarea deducerii în contabilitate completând documentul „Operațiuni introduse manual”. Cream postarea Dt 70 Kt 73.02 „Calcule pentru repararea prejudiciului material”.
După cum probabil ați observat, reflectarea tuturor celor trei situații din program este aproximativ aceeași, doar postările care trebuie generate manual sunt diferite. Puteți utiliza același algoritm de acțiuni atunci când creați orice alte deduceri care sunt necesare în organizația dvs.
La începutul lucrului cu programul 1C ZUP 8 în configurarea sa inițială, puteți contacta asistentul „Configurare inițială a programului”.
Fig 1. Procesarea „Setări inițiale ale programului”
Procesarea vă permite să introduceți informații inițiale despre organizație, să completați politica contabilă, precum și setări pentru evidențele de personal și salarizare. Pe baza datelor introduse, în asistent sunt create angajamente și deduceri.
Fig 2. Politica contabilă a organizației
Toate setările introduse pentru personalul și conturul de calcul pot fi vizualizate sau corectate în subsistemul „Setări”.
Fig 3. Amenajarea de către personal și contur de calcul
Setări de bază care afectează calculul salariilor:
- Venitul se plătește foștilor angajați ai întreprinderii. Când setați această setare, programul va avea acces la documentul „Plată către foștii angajați”, care vă permite să înregistrați asistență financiară pentru foștii angajați, câștiguri reportate în timpul angajării etc. Plățile înregistrate sunt reflectate în raportul „Venituri non-salariale”;
- Pentru un angajat sunt utilizate mai multe tarife. Când această setare este setată, blocul* „Suplimentar” va fi disponibil. tarife, coeficienți”.
Orez. 4. Adăugați. tarife, cote
*In bloc puteti selecta indicatori de calcul salarial cu metoda de aplicare a valorii - in toate lunile dupa introducerea valorii (utilizare constanta) si scopul indicatorului - pentru angajat. Indicatorii selectați vor fi utilizați în toate angajamentele angajaților dacă sunt specificați în formula de calcul.
- În programul de lucru sunt folosite mai multe tipuri de timp. Când setați această setare în program, tipurile de timp personalizate vor fi disponibile în programele de lucru, pentru care în „Main Time” se atribuie valorile predefinite ale tipurilor de timp „Prezență”, „Shift”, „Noapte”, „Ore de seară”, „Munca în regim part-time”, „Timp scurt pentru pregătirea la locul de muncă”, „Program de lucru redus conform legii”.
- Verificați conformitatea timpului real cu timpul planificat. Această setare nu vă va permite să publicați documentul Foaie de pontaj dacă ora reală din foaia de pontaj nu coincide cu programul de lucru sau cu programul individual.
- Limitați valoarea deducerilor la un procent din salariu. Setarea vă va permite să limitați valoarea totală a deducerilor la un procent din salariu în conformitate cu art. 138 Codul Muncii al Federației Ruse. Când acest atribut este specificat în deduceri, atributul „Este o colecție”* devine disponibil.
Orez. 5. Configurați oprirea
* Când setați această funcție, puteți selecta ordinea de încasare în titlul executoriu, iar controlul sumelor deducerilor în conformitate cu legea se realizează în documentul „Limitarea încasărilor”.
- Procedura de conversie a tarifului unui angajat în costul unei ore. Setarea vă permite să definiți algoritmul pentru calcularea indicatorilor „Costul unei zile, oră”, „Costul unei zile” și „Costul unei ore”.
- Indicatori care determină componența tarifului total. Iată o listă de indicatori incluși în tariful total al angajatului. La calcularea indicatorilor „Costul unei zile/ora”, „Costul unei zile”, „Costul unei ore”, indicatorii selectați vor fi utilizați în tariful angajatului.
- Verificați conformitatea taxelor și plăților Când setarea este activată, dacă încercați să plătiți mai mult decât acumulat, programul va emite un avertisment și fișa de salariu nu va fi procesată.
- Efectuați acumularea suplimentară și recalcularea salariilor într-un document separat. Când această setare este setată, toate recalculările vor fi înregistrate în documentul „Angajări suplimentare, recalculări”.
Stabilirea de taxe și deduceri. Indicatori de salarizare
Figura 6. Stabilirea taxelor și deducerilor
Conform setărilor selectate, programul creează tipuri de calcul, precum și indicatori de calcul salarial utilizați în formulele pentru angajamente și deduceri nou create.
Puteți configura o nouă acumulare sau deducere în meniu „Configurare/Angajări/Deduceri”.
Să ne uităm la un exemplu de creare a unei noi angajamente.
Orez. 7. Stabilirea angajamentelor
În fila „De bază” completați:
- Atribuirea acumularii vă permite să completați automat unele detalii de acumulare. De exemplu, atunci când alegeți o destinație - plata de concediu, acumularea va fi efectuată prin documentul „Vacanta”, codul impozitului pe venit personal este 2012, fila „Câștiguri medii” va fi blocată.
- Metoda de executare. Completarea este disponibilă pentru anumite scopuri de acumulare, de exemplu, atunci când alegeți scopul - salariile și indemnizațiile bazate pe timp. Sunt disponibile următoarele valori:
- Lunar;
- Conform unui document separat. Este disponibilă o gamă de documente - acumulare unică sau bonus;
- În lunile enumerate;
- Numai dacă este introdusă o valoare indicator;
- Doar dacă este introdus tipul de urmărire a timpului;
- Doar dacă timpul cade în sărbători.
- Acceptă mai multe angajări simultane. Când setați această funcție, sistemul vă va permite să introduceți mai multe tipuri de angajamente într-o lună în contextul documentelor de bază.
- Includeți în statul de plată. În timpul instalării, această acumulare va fi inclusă în fondul de salarii.
- Acumulat la calculul primei jumătăți a lunii. Când acest indicator este setat, tipul de calcul va fi acumulat la calcularea plății în avans folosind documentul „Acumulare pentru prima jumătate a lunii”.
- În blocul „Indicatori constanți”, trebuie să indicați pentru ce indicatori constanți trebuie să solicitați introducerea valorii indicatorului și pentru care trebuie să ștergeți valoarea atunci când anulați acumularea.
În formula de angajamente notăm: TarifRateHourly*ProcentageAdditionForNatureofWork*TimeInHours.
În fila Contabilitate timp, este indicat tipul de angajamente:
- Pentru a lucra o tură completă în limitele normale de timp. Tipul de calcul va înregistra timpul lucrat. Setat pentru acumularea principală planificată pentru întreaga zi a angajatului.
- Pentru munca cu fracțiune de normă în limitele normale de timp. Tipul de calcul va înregistra timpul lucrat. Instalat pentru acumularea în cadrul schimbului.
- Pentru munca suplimentară. De exemplu, este stabilit pentru un angajamente care plătește munca într-o vacanță.
- Plată suplimentară pentru timpul deja plătit. Set pentru bonusuri, indemnizații, suprataxe etc.
- Tururi complete\Tururi parțiale. Setați pentru angajamente care sunt abateri de la programul de lucru al angajatului. De exemplu, vacanțe, călătorii de afaceri etc.
Indicăm tipul de timp care este luat în considerare în indicatorii „TimeInDaysHours”, „TimeInDays”, „TimeInHours”.
În exemplu, indicăm „Timp de lucru” - un tip de timp predefinit, care include toate tipurile de timp cu atributul „Timp de lucru” setat.
Orez. 8. Fila „Urmărire timp” pentru angajamente
În fila „Dependențe” sunt indicate angajamentele și deducerile, a căror bază de calcul include această acumulare. În fila „Prioritate”, este indicată excluderea angajamentelor. În filele „Câștigurile medii” și „Impozite, contribuții, contabilitate” este configurată procedura de contabilitate și impozitare.
Să creăm indicatorul „Procent de indemnizație pentru caracterul muncii”.
Orez. 9. Configurarea indicatorului „Procent de indemnizație pentru caracterul muncii”
Scopul indicatorului poate fi pentru un angajat, departament sau organizație. Poate fi periodic, o singură dată sau operațional.
Indicatorii periodici sunt introduși în documentele de personal, indicatorii unici sunt introduși în „Date pentru calculul salariului” pentru luna. Indicatorul operațional poate fi introdus în documentele „Date pentru calculul salariului” în cursul lunii, se acumulează valoarea totală.
Înregistrarea locului de muncă
Pentru a oficializa angajarea unui angajat, trebuie să creați un card de angajat, să introduceți documentul „Angajare” sau „Angajare pe listă”.
Orez. 10. Documentul „Angajare”
În fila „Principal”, indicăm data recepției, numărul de oferte, orarul, poziția, divizia și teritoriu, dacă politica contabilă este stabilită pentru a ține evidența pe teritoriu.
Orez. 11. Configurarea „politicii contabile” a organizației
În fila „Plată”, selectăm angajamentele planificate pentru angajat, setăm procedura de calcul a plății în avans și procedura de recalculare a tarifului angajatului în indicatorii „Costul zilei, oră”, „Costul zilei,” ” „Cost of the Hour” la calcularea orelor suplimentare, concediilor etc.
Dacă programul a transferat date din versiunile anterioare ale programelor, atunci informațiile de mai sus sunt completate automat în timpul transferului în documentul „Angajare inițială”.
Acumulare pentru prima jumătate a lunii
Programul oferă următoarele opțiuni pentru calcularea avansului:
- Cantitate fixă;
- Procentul din tarif;
- Calculat pentru prima jumătate a lunii.
Procedura de calcul și plată a avansului este indicată în documentele de personal „Angajare”, „Transfer personal”, „Modificarea salariilor”. Pentru a seta metoda de calcul a plății în avans pentru o listă de angajați, trebuie să utilizați documentul „Modificare plată în avans”.
Orez. 12. Selectarea opțiunii de calcul a avansului în documentul de personal, fila „Plată”.
Metodele de plată a unui avans în „suma fixă” și „procent din tarif” nu necesită calcule suplimentare și introducerea documentelor. Plata se face direct în documentul de plată a salariului cu natura plății „Avans”. Metoda de calcul „procent din tarif” se calculează ca procent din statul de plată, adică. Sunt luate în considerare toate angajamentele planificate ale angajaților incluse în statul de plată.
Metoda de plată în avans „prin calcul pentru prima jumătate a lunii” presupune introducerea documentului „Angajare pentru prima jumătate a lunii”. Documentul include angajări ale angajaților, în setările cărora este setat atributul „Acumulat la calcularea primei jumătăți a lunii”.
Orez. 13. Semnează „Acumulat la calculul primei jumătăți a lunii”
Salariile pentru prima jumătate a lunii trebuie plătite într-o declarație cu natura plății „Avans”.
Orez. 14. Extras de plată în avans
Pentru a vizualiza rezultatele acumularii și plății plăților în avans, trebuie să utilizați rapoartele „Fila de plată T-51 (pentru prima jumătate a lunii), „Fila de plată pentru prima jumătate a lunii” din „Rapoarte de salariu/Salariu” meniul.
Plăți în perioada inter-decontare
Plățile intermediare includ calculul plăților de concediu, concediu medical și alte abateri de la programul de lucru al angajatului.
Să ne uităm la exemplul de calcul al prestațiilor de invaliditate temporară.
Orez. 15. Calculul prestațiilor de invaliditate temporară
Sistemul vă permite să plătiți beneficii împreună:
- Cu plata in avans. La alegerea acestei metode, beneficiul va fi plătit într-un decont cu natura plății „Avans”;
- În perioada inter-decontare. Atunci când alegeți această metodă de plată, sistemul vă va permite să creați un document de plată pe baza documentului „Concediu medical” introdus;
- Cu un salariu. La alegerea acestei metode, beneficiul va fi plătit într-un decont cu natura plății „Salariu lunar”.
În câmpul „Plată”, indicați – în perioada inter-decontare. Când faceți clic pe butonul „Plătiți”, este creat un document de extras cu natura plății „Concediu medical”.
Orez. 16. Crearea unui document de plată în perioada de interplată
Acumularea și calculul salariilor. Salarizare în 1C 8.3 ZUP
Salariul în 1C ZUP 8.3 este calculat în documentul „Calculul salariilor și contribuțiilor”. Făcând clic pe butonul „Detalii” din partea tabelară a documentului, puteți vizualiza indicatorii pe baza cărora s-a calculat cutare sau cutare acumulare.
Orez. 17. Document „Calculul salariilor și contribuțiilor”
În fila „Acorduri”, angajații sunt calculati în baza contractelor civile. În fila „Beneficii”, se calculează angajații care primesc beneficii pe o perioadă de până la 1,5 și până la 3 ani. Deducerile, impozitul pe venitul personal și primele de asigurare sunt calculate pe filele de documente cu același nume. Fila „Angajări suplimentare, recalculări” înregistrează recalculările angajatului pentru perioadele anterioare, înregistrate prin mecanismul „Recalculări”.
Orez. 18. Mecanismul „Recalculări” din meniul „Salariu”.
Dacă caseta de selectare „Efectuați acumularea suplimentară și recalcularea salariului într-un document separat” este setată în setări, atunci recalculările angajatului sunt înregistrate în documentul „Angajare suplimentară, recalculare”.
Pentru a plăti salariul, trebuie să introduceți un document cu natura plății „Salariu pentru lună”.
Orez. 19. Declaratie pentru plata salariului
Reflectarea salariilor în contabilitatea 1C
Pentru a reflecta rezultatele angajamentelor în contabilitate și pentru a genera tranzacții în sistem, trebuie să introduceți documentul „Reflectarea salariilor în contabilitate”.
Orez. 20. Document „Reflectarea salariilor în contabilitate”. Contabilitatea salariilor în 1C
Pe baza acestuia, tranzacțiile sunt generate în 1C în funcție de tipul operațiunii și metoda de reflectare specificate în document.
